<כרטיס>1282000693<שם כרטיס>הוצאות משפטיות גביה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-60000<תקציב 2017>-60000<ביצוע 2016>-47553.09<מחלקה>12820 <כרטיס>1111100100<שם כרטיס>ארנונה כללית <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-341000000<תקציב 2017>-324000000<ביצוע 2016>-323553600.9<מחלקה>11111 <כרטיס>1111200100<שם כרטיס>ארנונה פיגורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-14000000<תקציב 2017>-15000000<ביצוע 2016>-9362510.15<מחלקה>11112 <כרטיס>1117000110<שם כרטיס>הנחות ממיסים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-49000000<תקציב 2017>-48700000<ביצוע 2016>-45907000<מחלקה>11170 <כרטיס>1291000100<שם כרטיס>ארנונה על אדמה חקלאית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-200000<תקציב 2017>-200000<ביצוע 2016>-162000<מחלקה>12910 <כרטיס>1190000913<שם כרטיס>שיפוי קופת גמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-60000<תקציב 2017>-60000<ביצוע 2016>-38451<מחלקה>11900 <כרטיס>1190000916<שם כרטיס>פנסיה צוברת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-37000<תקציב 2017>-37000<ביצוע 2016>-31522<מחלקה>11900 <כרטיס>1192000910<שם כרטיס>מענקים חד פעמיים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-730000<ביצוע 2016>-731804<מחלקה>11920 <כרטיס>1995000860<שם כרטיס>הנחות ממיסים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>49000000<תקציב 2017>48700000<ביצוע 2016>45907000<מחלקה>19950 <כרטיס>1243000540<שם כרטיס>החזר מחברת בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-80000<תקציב 2017>-80000<ביצוע 2016>-21200<מחלקה>12430 <כרטיס>1212300690<שם כרטיס>הכנסות ממחזור<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-472553.38<מחלקה>12123 <כרטיס>1212300990<שם כרטיס>מיחזור הפרדת אשפה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1000000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>0<מחלקה>12123 <כרטיס>1213000210<שם כרטיס>הכנסות מחילוץ אריזות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-885000<תקציב 2017>-1000000<ביצוע 2016>-500821.02<מחלקה>12130 <כרטיס>1246100410<שם כרטיס>הכנסות מפארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-50000<תקציב 2017>-115000<ביצוע 2016>-72924.62<מחלקה>12461 <כרטיס>1246101410<שם כרטיס>הכנסות מחי פארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-250000<תקציב 2017>-135000<ביצוע 2016>-135813.1<מחלקה>12461 <כרטיס>1211000590<שם כרטיס>החזר הוצאות מתבר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-155000<תקציב 2017>-80000<ביצוע 2016>-142083.08<מחלקה>12110 <כרטיס>1213300610<שם כרטיס>סדנת קיימות ושונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-14000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>-1050<מחלקה>12133 <כרטיס>1214300420<שם כרטיס>קנסות וטרינר אגף הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-35000<תקציב 2017>-20000<ביצוע 2016>-9850<מחלקה>12143 <כרטיס>1746000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>14<הצעת תקציב 2018>1790000<תקציב 2017>1621000<ביצוע 2016>1570202.07<מחלקה>17460 <כרטיס>1746000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>400000<תקציב 2017>350000<ביצוע 2016>251493<מחלקה>17460 <כרטיס>1746000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>44386.38<מחלקה>17460 <כרטיס>1746000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>138303.93<מחלקה>17460 <כרטיס>1746000492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>90112<מחלקה>17460 <כרטיס>1746000720<שם כרטיס>חמרים <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>250032.91<מחלקה>17460 <כרטיס>1746000750<שם כרטיס>עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000000<תקציב 2017>6740000<ביצוע 2016>6999425.42<מחלקה>17460 <כרטיס>1746000751<שם כרטיס>שרות תעסוקה<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>110000<תקציב 2017>110000<ביצוע 2016>112655.32<מחלקה>17460 <כרטיס>1746000752<שם כרטיס>עבודות קבלניות ירוקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>1400000<ביצוע 2016>1145875<מחלקה>17460 <כרטיס>1746000753<שם כרטיס>אחזקת מתקני משחק והצללה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>117779<מחלקה>17460 <כרטיס>1746000796<שם כרטיס>אחזקת רכב תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>540000<תקציב 2017>540000<ביצוע 2016>554709<מחלקה>17460 <כרטיס>1811000753<שם כרטיס>גינון גני ילדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>425000<תקציב 2017>426000<ביצוע 2016>396117.29<מחלקה>18110 <כרטיס>1913100772<שם כרטיס>קנית מיים ממפעל המיים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3600000<תקציב 2017>3200000<ביצוע 2016>3896298.3<מחלקה>19131 <כרטיס>1621400751<שם כרטיס>שמירה במחסנים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>295068<מחלקה>16214 <כרטיס>1711000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>11.5<הצעת תקציב 2018>1654000<תקציב 2017>1600000<ביצוע 2016>1335484.07<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>50298<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>65000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>58798.67<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>160000<תקציב 2017>160000<ביצוע 2016>98516.95<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000430<שם כרטיס>חומרי נקיון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>2652<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000470<שם כרטיס>ציוד משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>0<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>190000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>189709<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000511<שם כרטיס>אשל וכבודים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>3000<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000550<שם כרטיס>פירסום ומודעות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>42430.5<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>62712<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000751<שם כרטיס>יועצים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>216000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>17110 <כרטיס>1711000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>9908.61<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000930<שם כרטיס>ציוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>755<מחלקה>17110 <כרטיס>1743000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>2<הצעת תקציב 2018>380000<תקציב 2017>406000<ביצוע 2016>433269.09<מחלקה>17430 <כרטיס>1743000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>17430 <כרטיס>1743000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>45582.94<מחלקה>17430 <כרטיס>1743000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>98000<תקציב 2017>98000<ביצוע 2016>67373.53<מחלקה>17430 <כרטיס>1743000720<שם כרטיס>חמרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>29744.26<מחלקה>17430 <כרטיס>1743000740<שם כרטיס>כלים מכשירים וציוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>3305.5<מחלקה>17430 <כרטיס>1743000750<שם כרטיס>עבודות קבלניות תאורה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2150000<תקציב 2017>2000000<ביצוע 2016>1542927.14<מחלקה>17430 <כרטיס>1743000751<שם כרטיס>החזר עמודי תאורה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>340000<תקציב 2017>280000<ביצוע 2016>271744.32<מחלקה>17430 <כרטיס>1743000752<שם כרטיס>קבלניות תאורה מערב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>294390.15<מחלקה>17430 <כרטיס>1743000760<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3500000<תקציב 2017>3600000<ביצוע 2016>3398405.42<מחלקה>17430 <כרטיס>1743000796<שם כרטיס>אחזקת רכב תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>218000<ביצוע 2016>223939<מחלקה>17430 <כרטיס>1744100750<שם כרטיס>עבודות קבלניות רמזורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>762000<תקציב 2017>820000<ביצוע 2016>791190.24<מחלקה>17441 <כרטיס>1744100760<שם כרטיס>חשמל רמזורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017>90000<ביצוע 2016>80208.26<מחלקה>17441 <כרטיס>1712200110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>15<הצעת תקציב 2018>2270000<תקציב 2017>1908000<ביצוע 2016>1961850.38<מחלקה>17122 <כרטיס>1712200115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2100000<תקציב 2017>2000000<ביצוע 2016>1856190<מחלקה>17122 <כרטיס>1712200130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>415000<תקציב 2017>380000<ביצוע 2016>410200.88<מחלקה>17122 <כרטיס>1712200140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>102000<תקציב 2017>102000<ביצוע 2016>112296.83<מחלקה>17122 <כרטיס>1712200210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>3600.86<מחלקה>17122 <כרטיס>1712200750<שם כרטיס>עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15700000<תקציב 2017>14600000<ביצוע 2016>13398530.58<מחלקה>17122 <כרטיס>1712200752<שם כרטיס>פינוי קרטונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>400000<תקציב 2017>380000<ביצוע 2016>386005.1<מחלקה>17122 <כרטיס>1712200754<שם כרטיס>שקיות ונקיון גללי כלבים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>157000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>88924.9<מחלקה>17122 <כרטיס>1712200796<שם כרטיס>תקציב עזר אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2200000<תקציב 2017>2160000<ביצוע 2016>2218844<מחלקה>17122 <כרטיס>1712300750<שם כרטיס>נקיון חניונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>126874.21<מחלקה>17123 <כרטיס>1712300751<שם כרטיס>פינוי אשפה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>29000000<תקציב 2017>29000000<ביצוע 2016>28651211.06<מחלקה>17123 <כרטיס>1712300752<שם כרטיס>היטל הטמנה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3500000<תקציב 2017>4000000<ביצוע 2016>3937844<מחלקה>17123 <כרטיס>1712300930<שם כרטיס>רכישת ציוד <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>49847.85<מחלקה>17123 <כרטיס>1715000720<שם כרטיס>חמרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>26223.81<מחלקה>17150 <כרטיס>1715000750<שם כרטיס>הדברות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>295000<תקציב 2017>220000<ביצוע 2016>142427.56<מחלקה>17150 <כרטיס>1715000830<שם כרטיס>איגודי ערים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>170000<תקציב 2017>152000<ביצוע 2016>153300<מחלקה>17150 <כרטיס>1813200750<שם כרטיס>עבודות נקיון יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4200000<תקציב 2017>4450000<ביצוע 2016>3484869.83<מחלקה>18132 <כרטיס>1814000750<שם כרטיס>נקיון חטיבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2082000<תקציב 2017>2082000<ביצוע 2016>1613925.55<מחלקה>18140 <כרטיס>1815010750<שם כרטיס>נקיון כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>304000<תקציב 2017>304000<ביצוע 2016>276472.04<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020750<שם כרטיס>ניקיון גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>322000<תקציב 2017>322000<ביצוע 2016>299702.13<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030750<שם כרטיס>ניקיון הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>335000<תקציב 2017>335000<ביצוע 2016>278312.85<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040750<שם כרטיס>נקיון רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>280000<תקציב 2017>273000<ביצוע 2016>233691.22<מחלקה>18150 <כרטיס>1815050750<שם כרטיס>נקיון משרד וטרינרי / מוסדות עירייה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18150 <כרטיס>1817200751<שם כרטיס>נקיון מולדת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>37270.65<מחלקה>18172 <כרטיס>1817910750<שם כרטיס>נקיון אשכול פיס<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>79843.18<מחלקה>18179 <כרטיס>1742000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>12<הצעת תקציב 2018>1710000<תקציב 2017>1405000<ביצוע 2016>1364424.08<מחלקה>17420 <כרטיס>1742000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>480000<תקציב 2017>450000<ביצוע 2016>241434<מחלקה>17420 <כרטיס>1742000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>160000<ביצוע 2016>161244.67<מחלקה>17420 <כרטיס>1742000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>132000<תקציב 2017>132000<ביצוע 2016>112768.6<מחלקה>17420 <כרטיס>1742000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>7009.67<מחלקה>17420 <כרטיס>1742000596<שם כרטיס>ליסינג תפעולי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>160000<תקציב 2017>164000<ביצוע 2016>168469<מחלקה>17420 <כרטיס>1742000720<שם כרטיס>חמרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>175000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>127526.8<מחלקה>17420 <כרטיס>1742000750<שם כרטיס>עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1500000<תקציב 2017>1200000<ביצוע 2016>763224.03<מחלקה>17420 <כרטיס>1742000752<שם כרטיס>עבודות קבלניות מערב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>850000<ביצוע 2016>931009.14<מחלקה>17420 <כרטיס>1742000796<שם כרטיס>תקציב עזר אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>224000<תקציב 2017>220000<ביצוע 2016>225994<מחלקה>17420 <כרטיס>1742000930<שם כרטיס>ציוד מיוחד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>6000<תקציב 2017>6000<ביצוע 2016>2817.32<מחלקה>17420 <כרטיס>1744000750<שם כרטיס>עבודות קבלניות בטיחות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>57386.51<מחלקה>17440 <כרטיס>1745000750<שם כרטיס>עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>274118.3<מחלקה>17450 <כרטיס>1745000830<שם כרטיס>השתתפות באגוד ערים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>440000<תקציב 2017>350000<ביצוע 2016>344623<מחלקה>17450 <כרטיס>1746100110<שם כרטיס>שכר פארק עירוני<תקן 2018>6<הצעת תקציב 2018>875000<תקציב 2017>919000<ביצוע 2016>838829.75<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>85000<תקציב 2017>85000<ביצוע 2016>88007.8<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100140<שם כרטיס>רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>135000<ביצוע 2016>113770.12<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100210<שם כרטיס>זמניים פארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>7653.59<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100430<שם כרטיס>חשמל פארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>135000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>135647.08<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100432<שם כרטיס>מיים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>800000<תקציב 2017>720000<ביצוע 2016>776448.8<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100470<שם כרטיס>פארק ציוד משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>1453.74<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100511<שם כרטיס>כיבוד פארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>888<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100720<שם כרטיס>חומרים פארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>135000<תקציב 2017>135000<ביצוע 2016>142182.12<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100750<שם כרטיס>קבלנים פארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>425000<תקציב 2017>350000<ביצוע 2016>268010.99<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100752<שם כרטיס>גינון פארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>800000<תקציב 2017>560000<ביצוע 2016>503222.5<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100753<שם כרטיס>שמירה פארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>750000<תקציב 2017>1000000<ביצוע 2016>832756.7<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100754<שם כרטיס>נקיון פארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1100000<תקציב 2017>1000000<ביצוע 2016>1116089.2<מחלקה>17461 <כרטיס>1746100930<שם כרטיס>רכישות מיוחדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>819<מחלקה>17461 <כרטיס>1746101110<שם כרטיס>צוות פינת חי<תקן 2018>4<הצעת תקציב 2018>515000<תקציב 2017>181000<ביצוע 2016>342816.92<מחלקה>17461 <כרטיס>1746101130<שם כרטיס>שעות נוספות צוות פינת חי <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>26675.75<מחלקה>17461 <כרטיס>1746101140<שם כרטיס>אחזקת רכב פינת חי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>49561.82<מחלקה>17461 <כרטיס>1746101210<שם כרטיס>צוות פינת חי<תקן 2018>0.3<הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>135000<ביצוע 2016>136848.86<מחלקה>17461 <כרטיס>1746101550<שם כרטיס>פירסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>24823.1<מחלקה>17461 <כרטיס>1746101742<שם כרטיס>אחזקה פינת חי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>232888.05<מחלקה>17461 <כרטיס>1746101751<שם כרטיס>פעילות חינוכית והפעלות חי פארק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>18141.7<מחלקה>17461 <כרטיס>1711000111<שם כרטיס>שכר קיימות<תקן 2018>5.1<הצעת תקציב 2018>690000<תקציב 2017>717000<ביצוע 2016>442837.25<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000131<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>40916.97<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000141<שם כרטיס>אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>87000<תקציב 2017>115000<ביצוע 2016>57026.21<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000211<שם כרטיס>זמניים קיימות<תקן 2018>0<הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>0<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000750<שם כרטיס>פרויקט עיר ירוקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>178000<תקציב 2017>157000<ביצוע 2016>225148.3<מחלקה>17110 <כרטיס>1711000830<שם כרטיס>איגוד ערים לאיכות הסביבה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>770000<תקציב 2017>768300<ביצוע 2016>728000<מחלקה>17110 <כרטיס>1769000750<שם כרטיס>חדשנות עירונית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>17690 <כרטיס>1096000110<שם כרטיס>שכר למנהל רכב<תקן 2018>11<הצעת תקציב 2018>1700000<תקציב 2017>1596000<ביצוע 2016>1335623.08<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>245000<תקציב 2017>260000<ביצוע 2016>238520.56<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>95000<תקציב 2017>94000<ביצוע 2016>95819.62<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000141<שם כרטיס>גילום מס הכנסה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>151000<ביצוע 2016>120000<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000210<שם כרטיס>שכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>68117.1<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000531<שם כרטיס>דלק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1160000<תקציב 2017>1250000<ביצוע 2016>1170848.52<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000532<שם כרטיס>תיקונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>700000<תקציב 2017>700000<ביצוע 2016>612647.39<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000533<שם כרטיס>הוצאות טסט ובטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>255000<ביצוע 2016>387843.96<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000780<שם כרטיס>שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>22000<ביצוע 2016>27083.82<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000930<שם כרטיס>ליסינג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2500000<תקציב 2017>2400000<ביצוע 2016>2432576.5<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000998<שם כרטיס>נגדי רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-4682000<תקציב 2017>-4627000<ביצוע 2016>-4751000.19<מחלקה>10960 <כרטיס>1096000999<שם כרטיס>נגדי שכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2190000<תקציב 2017>-2101000<ביצוע 2016>-1738080.36<מחלקה>10960 <כרטיס>1923000810<שם כרטיס>השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1600000<תקציב 2017>660000<ביצוע 2016>642200<מחלקה>19230 <כרטיס>1222000910<שם כרטיס>משמר אזרחי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-15000<ביצוע 2016>0<מחלקה>12220 <כרטיס>1224000220<שם כרטיס>היטל שירותי שמירה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-5290000<תקציב 2017>-5250000<ביצוע 2016>-5241206.5<מחלקה>12240 <כרטיס>1317100440<שם כרטיס>השתתפות בשמירה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>-100466.1<מחלקה>13171 <כרטיס>1317100921<שם כרטיס>השתתפות בקבט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-265000<תקציב 2017>-265000<ביצוע 2016>-258342.53<מחלקה>13171 <כרטיס>1317100991<שם כרטיס>השתתפות שמירה משטרה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3890000<תקציב 2017>-3800000<ביצוע 2016>-1787216.3<מחלקה>13171 <כרטיס>1221000991<שם כרטיס>הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-696000<תקציב 2017>-991600<ביצוע 2016>-698740<מחלקה>12210 <כרטיס>1721000593<שם כרטיס>עזר מחשוב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>45074<מחלקה>17210 <כרטיס>1721000750<שם כרטיס>סיורים מוס"ח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>857000<תקציב 2017>840000<ביצוע 2016>992286.49<מחלקה>17210 <כרטיס>1721000752<שם כרטיס>מרחב עירוני סיור<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1480000<תקציב 2017>1400000<ביצוע 2016>1174257.51<מחלקה>17210 <כרטיס>1721000780<שם כרטיס>קצין העיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>8947.1<מחלקה>17210 <כרטיס>1721000930<שם כרטיס>ציוד מיוחד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>1485.86<מחלקה>17210 <כרטיס>1722000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>108000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>94558.09<מחלקה>17220 <כרטיס>1722000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>10059<מחלקה>17220 <כרטיס>1722000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>1332.03<מחלקה>17220 <כרטיס>1722000492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>110000<תקציב 2017>115000<ביצוע 2016>109083<מחלקה>17220 <כרטיס>1722000511<שם כרטיס>הוצאות כיבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>6000<מחלקה>17220 <כרטיס>1722000796<שם כרטיס>תקציב עזר אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>82179<מחלקה>17220 <כרטיס>1722000798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>11158<מחלקה>17220 <כרטיס>1722100110<שם כרטיס>שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>1052.89<מחלקה>17221 <כרטיס>1722101210<שם כרטיס>שכר מוקד עיר ללא אלימות<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>158864.99<מחלקה>17221 <כרטיס>1722400110<שם כרטיס>שיטור עירוני שכר<תקן 2018>14<הצעת תקציב 2018>2316000<תקציב 2017>2231000<ביצוע 2016>2036177.57<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400130<שם כרטיס>שעות נוספות שיטור עירוני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>185000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>94772.33<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400492<שם כרטיס>עזר משרד <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>62000<תקציב 2017>62000<ביצוע 2016>58810<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400520<שם כרטיס>הכשרות וציוד שיטור עירוני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>71000<תקציב 2017>71000<ביצוע 2016>67545<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400531<שם כרטיס>דלק שיטור עירוני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>124988.96<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400532<שם כרטיס>תיקונים כלי רכב שיטור עירוני <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>14461<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400533<שם כרטיס>ביטוחי רכב שיטור עירוני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>19000<תקציב 2017>19000<ביצוע 2016>16242<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400540<שם כרטיס>הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>160000<ביצוע 2016>8700.5<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400541<שם כרטיס>הוצאות תקשורת טלפוניה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>81000<תקציב 2017>85000<ביצוע 2016>19308.82<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400750<שם כרטיס>פארק כפר סבא<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>260000<תקציב 2017>260000<ביצוע 2016>147565.3<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400751<שם כרטיס>שמירת שלום הציבור <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>520000<תקציב 2017>520000<ביצוע 2016>390589<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400752<שם כרטיס>מערכת תוכנת מוקד ביטוחון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>210000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>190125<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400753<שם כרטיס>תחזוקת מצלמות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>180000<תקציב 2017>180000<ביצוע 2016>181414.41<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400780<שם כרטיס>שיטור עירוני שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>140000<ביצוע 2016>131324.18<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400790<שם כרטיס>החזר הון - העברה לתבר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>424000<תקציב 2017>424000<ביצוע 2016>424000<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400931<שם כרטיס>ליסינג שיטור עירוני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>165000<תקציב 2017>135000<ביצוע 2016>164558.76<מחלקה>17224 <כרטיס>1722400980<שם כרטיס>קרן שמירה ואבטחה לפיתוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>525358<מחלקה>17224 <כרטיס>1722401210<שם כרטיס>מוקד בטחון <תקן 2018>3<הצעת תקציב 2018>397000<תקציב 2017>397000<ביצוע 2016>463886.98<מחלקה>17224 <כרטיס>1723000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>260000<ביצוע 2016>247472.38<מחלקה>17230 <כרטיס>1723000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>79000<ביצוע 2016>75448<מחלקה>17230 <כרטיס>1723000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>19000<ביצוע 2016>19674.9<מחלקה>17230 <כרטיס>1723000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>65000<ביצוע 2016>56700.08<מחלקה>17230 <כרטיס>1723000430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>95000<תקציב 2017>95000<ביצוע 2016>74112.6<מחלקה>17230 <כרטיס>1723000440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>137000<תקציב 2017>149300<ביצוע 2016>133717.62<מחלקה>17230 <כרטיס>1723000511<שם כרטיס>כיבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>840<מחלקה>17230 <כרטיס>1723000796<שם כרטיס>תקציב עזר אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>154087<מחלקה>17230 <כרטיס>1723000798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>26374<מחלקה>17230 <כרטיס>1723000810<שם כרטיס>השתתפות בהגא ארצי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>630000<תקציב 2017>630000<ביצוע 2016>582836<מחלקה>17230 <כרטיס>1724000830<שם כרטיס>השתתפות באגוד ערים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>1500000<ביצוע 2016>1973125<מחלקה>17240 <כרטיס>1726000750<שם כרטיס>כיבוי אש שטחים ציבוריים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>13120.15<מחלקה>17260 <כרטיס>1726000780<שם כרטיס>מלח ופסח הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>14046.21<מחלקה>17260 <כרטיס>1729000780<שם כרטיס>הוצ' לשעת חרום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>75000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>89037.3<מחלקה>17290 <כרטיס>1744000752<שם כרטיס>בטיחות וגהות בעבודה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>39513.3<מחלקה>17440 <כרטיס>1811000750<שם כרטיס>טיפול בגלאים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>180000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>179364.09<מחלקה>18110 <כרטיס>1817100110<שם כרטיס>קבט שכר<תקן 2018>9.5<הצעת תקציב 2018>1565000<תקציב 2017>1560000<ביצוע 2016>1118228.53<מחלקה>18171 <כרטיס>1817100130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>210000<ביצוע 2016>204898.78<מחלקה>18171 <כרטיס>1817100140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>115000<ביצוע 2016>93594.78<מחלקה>18171 <כרטיס>1817100210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>3852.66<מחלקה>18171 <כרטיס>1817100750<שם כרטיס>שמירה ביסודיים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3875000<תקציב 2017>3750000<ביצוע 2016>3426830<מחלקה>18171 <כרטיס>1817100751<שם כרטיס>שמירה בחטיבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1508000<תקציב 2017>1390000<ביצוע 2016>1304315.5<מחלקה>18171 <כרטיס>1817100752<שם כרטיס>שמירה באורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>256000<תקציב 2017>265000<ביצוע 2016>197552<מחלקה>18171 <כרטיס>1817100753<שם כרטיס>שמירה בתיכון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1255000<תקציב 2017>1130000<ביצוע 2016>1000524<מחלקה>18171 <כרטיס>1817100754<שם כרטיס>אחזקת ורכישת אמצעי מיגון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>204000<תקציב 2017>204000<ביצוע 2016>246947<מחלקה>18171 <כרטיס>1817100756<שם כרטיס>שמירה גני ילדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2605000<תקציב 2017>2660000<ביצוע 2016>2814306.92<מחלקה>18171 <כרטיס>1744000110<שם כרטיס>שכר<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>180000<תקציב 2017>201000<ביצוע 2016>193482.88<מחלקה>17440 <כרטיס>1744000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>44384.7<מחלקה>17440 <כרטיס>1744000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>36000<ביצוע 2016>30820.3<מחלקה>17440 <כרטיס>1744000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>16.5<הצעת תקציב 2018>1240000<תקציב 2017>1350000<ביצוע 2016>1357995.41<מחלקה>17440 <כרטיס>1744000751<שם כרטיס>ציוד בטיחות בדרכים <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>6994.2<מחלקה>17440 <כרטיס>1722100780<שם כרטיס>עיר ללא אלימות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>26000<ביצוע 2016>26408.76<מחלקה>17221 <כרטיס>1722100781<שם כרטיס>עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>170000<תקציב 2017>170000<ביצוע 2016>126147.46<מחלקה>17221 <כרטיס>1722110110<שם כרטיס>עיר ללא אלימות מטה<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>220000<תקציב 2017>183000<ביצוע 2016>167307.75<מחלקה>17221 <כרטיס>1722110130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>50390.42<מחלקה>17221 <כרטיס>1722110140<שם כרטיס>עיר ללא אלימות מטה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>36036.23<מחלקה>17221 <כרטיס>1722110210<שם כרטיס>זמניים מטה<תקן 2018>0.25<הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>160000<ביצוע 2016>115367.68<מחלקה>17221 <כרטיס>1473000610<שם כרטיס>מתאגיד ביוב השאלת עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2557000<תקציב 2017>-2557000<ביצוע 2016>-2423634<מחלקה>14730 <כרטיס>1473000611<שם כרטיס>תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-24000<תקציב 2017>-24000<ביצוע 2016>-24000<מחלקה>14730 <כרטיס>1433000640<שם כרטיס>משרדים ועסקים שכד ודמי מ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2615000<תקציב 2017>-2600000<ביצוע 2016>-2944073.49<מחלקה>14330 <כרטיס>1433000650<שם כרטיס>הכנסות ממזנונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-296000<תקציב 2017>-296000<ביצוע 2016>-294685<מחלקה>14330 <כרטיס>1434000610<שם כרטיס>שכר דירה עסקים אזוה"ת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3000000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>14340 <כרטיס>1435000610<שם כרטיס>דמי חכירה - השכרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-350000<תקציב 2017>-1800000<ביצוע 2016>-1207431.21<מחלקה>14350 <כרטיס>1439000640<שם כרטיס>שכר דירה לבתי הספר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-70000<תקציב 2017>-70000<ביצוע 2016>-69854<מחלקה>14390 <כרטיס>1231000220<שם כרטיס>הכנסות בעד שירותים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-250000<תקציב 2017>-250000<ביצוע 2016>-198514<מחלקה>12310 <כרטיס>1233100220<שם כרטיס>אגרת בניה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-5000000<תקציב 2017>-5000000<ביצוע 2016>-8692524.56<מחלקה>12331 <כרטיס>1282000692<שם כרטיס>קנסות בית משפט הנדסה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-60000<תקציב 2017>-60000<ביצוע 2016>-56720.37<מחלקה>12820 <כרטיס>1121000220<שם כרטיס>לאגרת אישורי טאבו<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-170000<תקציב 2017>-170000<ביצוע 2016>-123868.6<מחלקה>11210 <כרטיס>1122000221<שם כרטיס>אגרת רשיונות לשלטים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-5000000<תקציב 2017>-4200000<ביצוע 2016>-3347388.93<מחלקה>11220 <כרטיס>1124000220<שם כרטיס>מודעות ופרסומים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-100000<תקציב 2017>-70000<ביצוע 2016>-86502.4<מחלקה>11240 <כרטיס>1213000220<שם כרטיס>אגרת רישוי עסקים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-180000<תקציב 2017>-150000<ביצוע 2016>-138589.5<מחלקה>12130 <כרטיס>1214200220<שם כרטיס>דמי בדיקת בשר קפוא<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-510000<תקציב 2017>-120000<ביצוע 2016>-294917<מחלקה>12142 <כרטיס>1281000290<שם כרטיס>אגרת הוצאת שולחנות וכסאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-300000<תקציב 2017>-220000<ביצוע 2016>-177909.03<מחלקה>12810 <כרטיס>1282000694<שם כרטיס>קנסות בית משפט רשוי עסקים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-100000<תקציב 2017>-100000<ביצוע 2016>-80197.5<מחלקה>12820 <כרטיס>1232001980<שם כרטיס>התחדשות עירונית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-500000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>12320 <כרטיס>1972000110<שם כרטיס>שכר<תקן 2018>3<הצעת תקציב 2018>600000<תקציב 2017>612000<ביצוע 2016>570638.94<מחלקה>19720 <כרטיס>1972000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>162000<תקציב 2017>162000<ביצוע 2016>163104.6<מחלקה>19720 <כרטיס>1972000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>95000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>93976.95<מחלקה>19720 <כרטיס>1973000110<שם כרטיס>טיהור מי ביוב השכר הקובע<תקן 2018>5<הצעת תקציב 2018>860000<תקציב 2017>913000<ביצוע 2016>876726.25<מחלקה>19730 <כרטיס>1973000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>415000<תקציב 2017>415000<ביצוע 2016>408458.48<מחלקה>19730 <כרטיס>1973000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>158000<תקציב 2017>155000<ביצוע 2016>158138.82<מחלקה>19730 <כרטיס>1731000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>14<הצעת תקציב 2018>2710000<תקציב 2017>2455000<ביצוע 2016>2193766.74<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>130000<תקציב 2017>90000<ביצוע 2016>129763.07<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>140000<ביצוע 2016>117611.22<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>38603.9<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000440<שם כרטיס>ביטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>107000<תקציב 2017>116800<ביצוע 2016>104648.57<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>540000<תקציב 2017>540000<ביצוע 2016>559624<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000511<שם כרטיס>כבודים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>1999.38<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000512<שם כרטיס>משרד מהנדס הרשות אשל וכי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>1768.69<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000520<שם כרטיס>ספרים ועיתונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>10000<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000550<שם כרטיס>פירסום הנדסה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>2165<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000596<שם כרטיס>תקציב עזר אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>600000<תקציב 2017>572000<ביצוע 2016>585529<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000750<שם כרטיס>יעוץ מקצועי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>461000<תקציב 2017>220000<ביצוע 2016>216216<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000751<שם כרטיס>ישיבת ועדת ערים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>32009.01<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>19300<ביצוע 2016>6975<מחלקה>17310 <כרטיס>1731000930<שם כרטיס>רכישת ציוד יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>6000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>3170.45<מחלקה>17310 <כרטיס>1931000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>2<הצעת תקציב 2018>430000<תקציב 2017>430000<ביצוע 2016>409734.45<מחלקה>19310 <כרטיס>1931000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>22000<ביצוע 2016>23816.22<מחלקה>19310 <כרטיס>1931000520<שם כרטיס>ספרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>450<מחלקה>19310 <כרטיס>1931000596<שם כרטיס>ליסנג תפעולי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>61635.19<מחלקה>19310 <כרטיס>1931000750<שם כרטיס>עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>11000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>0<מחלקה>19310 <כרטיס>1931000751<שם כרטיס>בדיקת חשבונות חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>28000<תקציב 2017>28000<ביצוע 2016>27380<מחלקה>19310 <כרטיס>1932000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>60354<מחלקה>19320 <כרטיס>1932000798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>50716<מחלקה>19320 <כרטיס>1933000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>251495.22<מחלקה>19330 <כרטיס>1933000440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>175000<תקציב 2017>190800<ביצוע 2016>170926<מחלקה>19330 <כרטיס>1933000798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>227215.27<מחלקה>19330 <כרטיס>1934000780<שם כרטיס>הוצאות אחזקה וניהול אזוה"ת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>600000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>19340 <כרטיס>1935000410<שם כרטיס>שכר דירה דמי חכירה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>495000<ביצוע 2016>493199.13<מחלקה>19350 <כרטיס>1935000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>15592.12<מחלקה>19350 <כרטיס>1935000910<שם כרטיס>השתתפות תקציב רגיל בתבר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>1143910.21<מחלקה>19350 <כרטיס>1939000410<שם כרטיס>שכר דירה לבתי ספר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>889000<תקציב 2017>1150000<ביצוע 2016>1158041<מחלקה>19390 <כרטיס>1733100110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>7<הצעת תקציב 2018>1120000<תקציב 2017>1208000<ביצוע 2016>1074150.91<מחלקה>17331 <כרטיס>1733100130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>19957.14<מחלקה>17331 <כרטיס>1733100140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>55282.48<מחלקה>17331 <כרטיס>1733100210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>81288.01<מחלקה>17331 <כרטיס>1733100593<שם כרטיס>תקציב עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>370000<תקציב 2017>350000<ביצוע 2016>362551<מחלקה>17331 <כרטיס>1733200110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>6<הצעת תקציב 2018>1100000<תקציב 2017>855000<ביצוע 2016>913995.77<מחלקה>17332 <כרטיס>1733200130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>135000<תקציב 2017>110000<ביצוע 2016>132903.19<מחלקה>17332 <כרטיס>1733200140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>129423.69<מחלקה>17332 <כרטיס>1733200740<שם כרטיס>כלים ומכשירים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>2000<מחלקה>17332 <כרטיס>1733200780<שם כרטיס>סריקת גרמושקות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>17332 <כרטיס>1733400115<שם כרטיס>עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>650000<תקציב 2017>617600<ביצוע 2016>573458<מחלקה>17334 <כרטיס>1733400581<שם כרטיס>עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>640000<תקציב 2017>640000<ביצוע 2016>683781<מחלקה>17334 <כרטיס>1764000420<שם כרטיס>לוחות מודעות ותקונם<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>550000<תקציב 2017>500000<ביצוע 2016>685739.9<מחלקה>17640 <כרטיס>1764000750<שם כרטיס>עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>135000<ביצוע 2016>122148<מחלקה>17640 <כרטיס>1765000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>75448<מחלקה>17650 <כרטיס>1765000720<שם כרטיס>חמרים-מספור בתים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>4375<מחלקה>17650 <כרטיס>1870000110<שם כרטיס>משכורת שילוט<תקן 2018>4<הצעת תקציב 2018>566000<תקציב 2017>510000<ביצוע 2016>384014.12<מחלקה>18700 <כרטיס>1870000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>43934.32<מחלקה>18700 <כרטיס>1870000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>31703.8<מחלקה>18700 <כרטיס>1715000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>7<הצעת תקציב 2018>1165000<תקציב 2017>1010000<ביצוע 2016>978427.34<מחלקה>17150 <כרטיס>1715000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>83502.31<מחלקה>17150 <כרטיס>1715000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>137554.12<מחלקה>17150 <כרטיס>1098003110<שם כרטיס>משכורת ושלב משולב<תקן 2018>19<הצעת תקציב 2018>3045000<תקציב 2017>2389000<ביצוע 2016>2157805.92<מחלקה>10980 <כרטיס>1098003130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>230000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>214378.13<מחלקה>10980 <כרטיס>1098003140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>230000<תקציב 2017>185000<ביצוע 2016>229115.56<מחלקה>10980 <כרטיס>1098003210<שם כרטיס>שכר<תקן 2018>0.6<הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>90000<ביצוע 2016>98390.44<מחלקה>10980 <כרטיס>1098003420<שם כרטיס>תחזוקת מבני עירייה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3200000<תקציב 2017>2800000<ביצוע 2016>2432448.27<מחלקה>10980 <כרטיס>1098003421<שם כרטיס>אחזקת חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>220000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>203685.2<מחלקה>10980 <כרטיס>1098003422<שם כרטיס>ועדי בתים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>34096<מחלקה>10980 <כרטיס>1098003750<שם כרטיס>אחזקת מזגנים מרכזיים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>170000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>38377<מחלקה>10980 <כרטיס>1098003772<שם כרטיס>מים וביוב למוסדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2470000<תקציב 2017>2850000<ביצוע 2016>2975843.8<מחלקה>10980 <כרטיס>1098003998<שם כרטיס>נגדי אחזקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-6096000<תקציב 2017>-6000000<ביצוע 2016>-5684450.27<מחלקה>10980 <כרטיס>1098003999<שם כרטיס>נגדי שכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3585000<תקציב 2017>-2814000<ביצוע 2016>-2699690.05<מחלקה>10980 <כרטיס>1732000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>6<הצעת תקציב 2018>1090000<תקציב 2017>1248000<ביצוע 2016>667666.83<מחלקה>17320 <כרטיס>1732000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>31590.44<מחלקה>17320 <כרטיס>1732000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>17492.72<מחלקה>17320 <כרטיס>1732000750<שם כרטיס>הוצאות תכנון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>155000<תקציב 2017>155000<ביצוע 2016>102551.87<מחלקה>17320 <כרטיס>1732000780<שם כרטיס>הוצאות עזר לתיכנון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>9000<תקציב 2017>9000<ביצוע 2016>8835.3<מחלקה>17320 <כרטיס>1732001110<שם כרטיס>התחדשות עירונית<תקן 2018>3<הצעת תקציב 2018>500000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>17320 <כרטיס>1732300110<שם כרטיס>מדידות משכורת ושכר עבודה<תקן 2018>4<הצעת תקציב 2018>760000<תקציב 2017>594000<ביצוע 2016>593566.04<מחלקה>17323 <כרטיס>1732300130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>46560.15<מחלקה>17323 <כרטיס>1732300140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>160000<ביצוע 2016>60957.71<מחלקה>17323 <כרטיס>1732300570<שם כרטיס>מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>380000<תקציב 2017>420000<ביצוע 2016>357205<מחלקה>17323 <כרטיס>1317910650<שם כרטיס>דמי שימוש באולמות אשכול פיס<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3000<תקציב 2017>-2000<ביצוע 2016>-3600<מחלקה>13179 <כרטיס>1317910920<שם כרטיס>השתתפות ממשלה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-450000<תקציב 2017>-400000<ביצוע 2016>-426234.93<מחלקה>13179 <כרטיס>1312200220<שם כרטיס>אגרת חינוך גני ילדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-245000<תקציב 2017>-234000<ביצוע 2016>-58579.64<מחלקה>13122 <כרטיס>1313200220<שם כרטיס>אגרת חינוך יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-460000<תקציב 2017>-442000<ביצוע 2016>-491170<מחלקה>13132 <כרטיס>1314000220<שם כרטיס>אגרת .חינוך חטיבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-182000<תקציב 2017>-174000<ביצוע 2016>-194533<מחלקה>13140 <כרטיס>1315008220<שם כרטיס>אגרת תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-6000<תקציב 2017>-4000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315010220<שם כרטיס>אגרת חינוך כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-34000<תקציב 2017>-30000<ביצוע 2016>-37236<מחלקה>13150 <כרטיס>1315020220<שם כרטיס>אגרת חינוך גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-33000<תקציב 2017>-29000<ביצוע 2016>-7192<מחלקה>13150 <כרטיס>1315030220<שם כרטיס>אגרת חינוך הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-33000<תקציב 2017>-29000<ביצוע 2016>-37700<מחלקה>13150 <כרטיס>1315040220<שם כרטיס>אגרת חינוך רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-29000<תקציב 2017>-27000<ביצוע 2016>-20544<מחלקה>13150 <כרטיס>1315200220<שם כרטיס>אגרת חינוך המר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-6000<תקציב 2017>-6000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13152 <כרטיס>1315400220<שם כרטיס>אגרת חינוך הראל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-8000<תקציב 2017>-8000<ביצוע 2016>-21286<מחלקה>13154 <כרטיס>1312000220<שם כרטיס>פרויקט ספריית פיג'מה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-70000<תקציב 2017>-150000<ביצוע 2016>-61920<מחלקה>13120 <כרטיס>1312200410<שם כרטיס>אגרת תלמידי חוץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-250000<תקציב 2017>-250000<ביצוע 2016>-247500<מחלקה>13122 <כרטיס>1312200411<שם כרטיס>הכנסות שירותים מרצון <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1076000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>13122 <כרטיס>1312200920<שם כרטיס>השתתפות בסייעות חובה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-9462000<תקציב 2017>-8757000<ביצוע 2016>-8631491.01<מחלקה>13122 <כרטיס>1312200921<שם כרטיס>חומרים ממשלה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-73000<תקציב 2017>-73000<ביצוע 2016>-72885<מחלקה>13122 <כרטיס>1312200928<שם כרטיס>גננות מדינה מקביל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-12135000<תקציב 2017>-11353000<ביצוע 2016>-10473026<מחלקה>13122 <כרטיס>1312201410<שם כרטיס>הכנסות מריתמוסיקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1700000<תקציב 2017>-380000<ביצוע 2016>-288867<מחלקה>13122 <כרטיס>1312210922<שם כרטיס>הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-4100000<תקציב 2017>-2766000<ביצוע 2016>-2487744.26<מחלקה>13122 <כרטיס>1312300410<שם כרטיס>שכר למוד גני ילדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-66271.16<מחלקה>13123 <כרטיס>1312300920<שם כרטיס>השתתפות הממשלה לגני טרום גננות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-17550000<תקציב 2017>-16428000<ביצוע 2016>-15006464.88<מחלקה>13123 <כרטיס>1312300921<שם כרטיס>השתתפות סייעות טרום חובה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-12400000<תקציב 2017>-12476000<ביצוע 2016>-9144418.45<מחלקה>13123 <כרטיס>1312310923<שם כרטיס>הכנסות בגין הוצ' תפעול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1700000<תקציב 2017>-1920000<ביצוע 2016>-1773545.41<מחלקה>13123 <כרטיס>1312500410<שם כרטיס>יולא גני ילדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-43806000<תקציב 2017>-44725000<ביצוע 2016>-39978602.86<מחלקה>13125 <כרטיס>1312610410<שם כרטיס>הכנסות מועדונית חינוך מיוחד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-510000<תקציב 2017>-308000<ביצוע 2016>-286807.56<מחלקה>13126 <כרטיס>1312800920<שם כרטיס>הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-500000<תקציב 2017>-430000<ביצוע 2016>-831795.06<מחלקה>13128 <כרטיס>1317800440<שם כרטיס>השתתפות רשויות בהסעות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-80000<תקציב 2017>-35000<ביצוע 2016>-73350.14<מחלקה>13178 <כרטיס>1317800920<שם כרטיס> הסעות חינוך מיוחד <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-4000000<תקציב 2017>-2500000<ביצוע 2016>-2398702.28<מחלקה>13178 <כרטיס>1317800921<שם כרטיס>השתתפות במלווים הסעות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2200000<תקציב 2017>-1449000<ביצוע 2016>-259208.96<מחלקה>13178 <כרטיס>1317800922<שם כרטיס>החזר הסעות <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1000000<תקציב 2017>-850000<ביצוע 2016>-729653.21<מחלקה>13178 <כרטיס>1314000223<שם כרטיס>אגרת תלמידי חוץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-30000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13140 <כרטיס>1314000920<שם כרטיס>השתת' ממשלה בחטי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-7640000<תקציב 2017>-7130000<ביצוע 2016>-6358212.21<מחלקה>13140 <כרטיס>1314000921<שם כרטיס>דמי שיכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-60000<תקציב 2017>-56300<ביצוע 2016>-106706.9<מחלקה>13140 <כרטיס>1314000922<שם כרטיס>הצטידות במעבדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-143000<תקציב 2017>-137000<ביצוע 2016>-127913<מחלקה>13140 <כרטיס>1314000925<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה חטיבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-5000<תקציב 2017>-20000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13140 <כרטיס>1314001922<שם כרטיס>השתתפות סייעות חנ"מ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1570000<תקציב 2017>-1415000<ביצוע 2016>-1059854.48<מחלקה>13140 <כרטיס>1314005420<שם כרטיס>השאלת בפרח חטי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-35000<מחלקה>13140 <כרטיס>1314005921<שם כרטיס>השאלת ספרים תפעול הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-47000<ביצוע 2016>-238164.48<מחלקה>13140 <כרטיס>1313200410<שם כרטיס>אגרת לימודים מילדי חוץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1500000<תקציב 2017>-1500000<ביצוע 2016>-1566583.6<מחלקה>13132 <כרטיס>1313200490<שם כרטיס>תלן אנגלית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-950000<ביצוע 2016>-975836.6<מחלקה>13132 <כרטיס>1313200920<שם כרטיס>השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-6860000<תקציב 2017>-7062000<ביצוע 2016>-5762164.19<מחלקה>13132 <כרטיס>1313200921<שם כרטיס>חומרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-4000<תקציב 2017>-240000<ביצוע 2016>-229535<מחלקה>13132 <כרטיס>1313200922<שם כרטיס>השתתפות מזכירים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2000000<תקציב 2017>-2123000<ביצוע 2016>-1992801.79<מחלקה>13132 <כרטיס>1313200924<שם כרטיס>השתתפות בחינוך מיוחד <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-915000<תקציב 2017>-825000<ביצוע 2016>-651138.43<מחלקה>13132 <כרטיס>1313200925<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-10000<תקציב 2017>-20000<ביצוע 2016>-20410<מחלקה>13132 <כרטיס>1313200928<שם כרטיס>דמי שיכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-9000<תקציב 2017>-125000<ביצוע 2016>-132377<מחלקה>13132 <כרטיס>1313200929<שם כרטיס>השתת חינוך באחזקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-529000<תקציב 2017>-550000<ביצוע 2016>-529669.95<מחלקה>13132 <כרטיס>1313200940<שם כרטיס>בריאות השן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-350000<תקציב 2017>-350000<ביצוע 2016>-246530.59<מחלקה>13132 <כרטיס>1313203921<שם כרטיס>השתתפות בסייעות כיתתיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3180000<תקציב 2017>-2888000<ביצוע 2016>-3650600.66<מחלקה>13132 <כרטיס>1313203922<שם כרטיס>השתתפות בסייעות חנ"מ <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-9100000<תקציב 2017>-8662000<ביצוע 2016>-6399770.39<מחלקה>13132 <כרטיס>1313205420<שם כרטיס>השאלת ספרי יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-56280<מחלקה>13132 <כרטיס>1313205921<שם כרטיס>השאלת ספרים תפעול הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-125000<תקציב 2017>-125000<ביצוע 2016>-790587.84<מחלקה>13132 <כרטיס>1313207490<שם כרטיס>ניהול עצמי הצטידות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-205000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>13132 <כרטיס>1313207920<שם כרטיס>ניהול עצמי <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-1640000<ביצוע 2016>-1529580.24<מחלקה>13132 <כרטיס>1313207921<שם כרטיס>ניהול עצמי סיעו בניהול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1365000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>13132 <כרטיס>1313207922<שם כרטיס>ניהול עצמי פדגוגיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-450000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>13132 <כרטיס>1313207924<שם כרטיס>ניהול עצמי חומרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-265000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>13132 <כרטיס>1313207925<שם כרטיס>ניהול עצמי דמי שכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-150000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>13132 <כרטיס>1313700420<שם כרטיס>פעילות קהילתית חווה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-5000<תקציב 2017>-5000<ביצוע 2016>-19005<מחלקה>13137 <כרטיס>1313700610<שם כרטיס>מכירת תוצרת בחוות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-10000<תקציב 2017>-10000<ביצוע 2016>-916<מחלקה>13137 <כרטיס>1313700920<שם כרטיס>השתתפות הממשלה לחווה החקלאית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-185000<תקציב 2017>-150000<ביצוע 2016>-310725.61<מחלקה>13137 <כרטיס>1313800420<שם כרטיס>הכנסות מהורים בית ספר של קיץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1500000<תקציב 2017>-1040000<ביצוע 2016>-1017422.1<מחלקה>13138 <כרטיס>1313800920<שם כרטיס>הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1200000<תקציב 2017>-900000<ביצוע 2016>-893660.64<מחלקה>13138 <כרטיס>1317110440<שם כרטיס>הכנסות בגין שמרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-140000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>0<מחלקה>13171 <כרטיס>1311000540<שם כרטיס>החזר מחברת הביטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-80000<תקציב 2017>-100000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13110 <כרטיס>1311000920<שם כרטיס>הרשאות משרד החינוך<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-500000<תקציב 2017>-290000<ביצוע 2016>-443465.59<מחלקה>13110 <כרטיס>1319101920<שם כרטיס>הכנסות מתי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-150000<תקציב 2017>-150000<ביצוע 2016>-144645.54<מחלקה>13191 <כרטיס>1319101921<שם כרטיס>שיכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-30000<תקציב 2017>-50000<ביצוע 2016>-23352<מחלקה>13191 <כרטיס>1317210920<שם כרטיס>גף מחשבים משרד החינוך<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-100000<תקציב 2017>-100000<ביצוע 2016>-114698<מחלקה>13172 <כרטיס>1317700920<שם כרטיס>השתתות קבס<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-360000<תקציב 2017>-395000<ביצוע 2016>-356712.56<מחלקה>13177 <כרטיס>1317600410<שם כרטיס>הכנסות מרווחה חנוכ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-20000<תקציב 2017>-20000<ביצוע 2016>-12600<מחלקה>13176 <כרטיס>1317600921<שם כרטיס>מועדונית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-220000<תקציב 2017>-205000<ביצוע 2016>-225846.71<מחלקה>13176 <כרטיס>1369000920<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-53194<מחלקה>13690 <כרטיס>1317300220<שם כרטיס>שירות פסיכולוגי משלים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-300000<תקציב 2017>-260000<ביצוע 2016>-292278.8<מחלקה>13173 <כרטיס>1317300920<שם כרטיס>השתת' הממשלה בשפח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3750000<תקציב 2017>-3358000<ביצוע 2016>-3373050.61<מחלקה>13173 <כרטיס>1315000490<שם כרטיס>אגרת שרותי חוץ <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1400000<תקציב 2017>-1400000<ביצוע 2016>-1917227<מחלקה>13150 <כרטיס>1315000491<שם כרטיס>החזר חוב אלפי מנשה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>-471871.4<מחלקה>13150 <כרטיס>1315000923<שם כרטיס>אליפות עולם נבחרות ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-15000<תקציב 2017>-30000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315001922<שם כרטיס>השתתפות סייעות חנ"מ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-875000<תקציב 2017>-930000<ביצוע 2016>-661077.81<מחלקה>13150 <כרטיס>1315008420<שם כרטיס>בחינות בגרות דמוקרטי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1000<תקציב 2017>-1300<ביצוע 2016>-1890<מחלקה>13150 <כרטיס>1315008920<שם כרטיס>הכנסות דמוקרטי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3792000<תקציב 2017>-2876000<ביצוע 2016>-2375263.58<מחלקה>13150 <כרטיס>1315008925<שם כרטיס>דמי שיכפול דמוקרטי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2000<תקציב 2017>-1700<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315010420<שם כרטיס>בחינות בגרות כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-7000<תקציב 2017>-7000<ביצוע 2016>-9690<מחלקה>13150 <כרטיס>1315010920<שם כרטיס>השתתפות ממשלה כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-17000000<תקציב 2017>-16079000<ביצוע 2016>-14491428.2<מחלקה>13150 <כרטיס>1315010924<שם כרטיס>חומרי מלאכה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-20000<תקציב 2017>-20400<ביצוע 2016>-25680.26<מחלקה>13150 <כרטיס>1315010925<שם כרטיס>דמי שיכפול כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-11000<תקציב 2017>-11400<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315010927<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2000<תקציב 2017>-2000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315020420<שם כרטיס>בחינות בגרות גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-6000<תקציב 2017>-5000<ביצוע 2016>-8122<מחלקה>13150 <כרטיס>1315020920<שם כרטיס>השתתפות ממשלה גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-15100000<תקציב 2017>-14316000<ביצוע 2016>-13459890.54<מחלקה>13150 <כרטיס>1315020923<שם כרטיס>תגבור לימודי יהדות גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-123019.68<מחלקה>13150 <כרטיס>1315020924<שם כרטיס>חומרי מלאכה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-20000<תקציב 2017>-19500<ביצוע 2016>-19509<מחלקה>13150 <כרטיס>1315020925<שם כרטיס>דמי שיכפול גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-11000<תקציב 2017>-11000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315020927<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-5000<תקציב 2017>-9000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315030420<שם כרטיס>בחינות בגרות הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-6000<תקציב 2017>-7900<ביצוע 2016>-7500<מחלקה>13150 <כרטיס>1315030920<שם כרטיס>השתתפות ממשלה הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-16900000<תקציב 2017>-18420000<ביצוע 2016>-15534524.86<מחלקה>13150 <כרטיס>1315030923<שם כרטיס>תגבור לימודי יהדות הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-126050.4<מחלקה>13150 <כרטיס>1315030924<שם כרטיס>חומרי מלאכה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-19000<תקציב 2017>-20000<ביצוע 2016>-19463.5<מחלקה>13150 <כרטיס>1315030925<שם כרטיס>דמי שיכפול הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-11000<תקציב 2017>-11200<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315030927<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3000<תקציב 2017>-2600<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315040420<שם כרטיס>בחינות בגרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-7800<ביצוע 2016>-7110<מחלקה>13150 <כרטיס>1315040920<שם כרטיס>השתתפות ממשלה רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-16700000<תקציב 2017>-15725000<ביצוע 2016>-16327106.55<מחלקה>13150 <כרטיס>1315040924<שם כרטיס>חומרי מלאכה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-17000<תקציב 2017>-18500<ביצוע 2016>-18919.5<מחלקה>13150 <כרטיס>1315040925<שם כרטיס>דמי שיכפול רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-10000<תקציב 2017>-10300<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315040927<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1000<תקציב 2017>-1000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13150 <כרטיס>1315200420<שם כרטיס>בחינות בגרות המר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2000<תקציב 2017>-2000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13152 <כרטיס>1315200920<שם כרטיס>ממשלה תיכון דתי לבנים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3610000<תקציב 2017>-3223000<ביצוע 2016>-3597391.6<מחלקה>13152 <כרטיס>1315200924<שם כרטיס>חומרי מלאכה <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-11000<תקציב 2017>-4200<ביצוע 2016>-3890<מחלקה>13152 <כרטיס>1315200925<שם כרטיס>דמי שכפול המר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2000<תקציב 2017>-2300<ביצוע 2016>0<מחלקה>13152 <כרטיס>1315200927<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1000<תקציב 2017>-1200<ביצוע 2016>0<מחלקה>13152 <כרטיס>1315400420<שם כרטיס>בחינות בגרות הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1000<תקציב 2017>-2000<ביצוע 2016>-1500<מחלקה>13154 <כרטיס>1315400490<שם כרטיס>אגרת תלמידי חוץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-4116<מחלקה>13154 <כרטיס>1315400920<שם כרטיס>ממשלה תיכון דתי לבנות <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-4900000<תקציב 2017>-5116000<ביצוע 2016>-4278735.39<מחלקה>13154 <כרטיס>1315400924<שם כרטיס>חומרי מלאכה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-14000<תקציב 2017>-6100<ביצוע 2016>-4965.75<מחלקה>13154 <כרטיס>1315400925<שם כרטיס>דמי שיכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3000<תקציב 2017>-3400<ביצוע 2016>0<מחלקה>13154 <כרטיס>1315400927<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2000<תקציב 2017>-1000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13154 <כרטיס>1315500430<שם כרטיס>אורט תחזוקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-24000<תקציב 2017>-23500<ביצוע 2016>0<מחלקה>13155 <כרטיס>1817910110<שם כרטיס>שכר<תקן 2018>4.22<הצעת תקציב 2018>560000<תקציב 2017>514000<ביצוע 2016>468142.86<מחלקה>18179 <כרטיס>1817910130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>37672.2<מחלקה>18179 <כרטיס>1817910210<שם כרטיס>משכורת פרויקט ישי<תקן 2018>0.2<הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>20471.25<מחלקה>18179 <כרטיס>1817910430<שם כרטיס>חשמל <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>203000<תקציב 2017>190000<ביצוע 2016>199779.51<מחלקה>18179 <כרטיס>1817910440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>83000<תקציב 2017>90000<ביצוע 2016>80230.57<מחלקה>18179 <כרטיס>1817910780<שם כרטיס>אשכולות פייס<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>28000<תקציב 2017>28000<ביצוע 2016>26160.71<מחלקה>18179 <כרטיס>1817910781<שם כרטיס>פרויקט ישי ביס מחוזי למצטיינים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>18682<מחלקה>18179 <כרטיס>1817910798<שם כרטיס>עזר אחזקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>13000<תקציב 2017>13000<ביצוע 2016>11158<מחלקה>18179 <כרטיס>1813200783<שם כרטיס>אגרת ביטוח חינוך<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>57000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>50958<מחלקה>18132 <כרטיס>1814000782<שם כרטיס>אגרת ביטוח תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>23000<תקציב 2017>22000<ביצוע 2016>23244<מחלקה>18140 <כרטיס>1815008782<שם כרטיס>אגרת תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010782<שם כרטיס>אגרת תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>3852<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020782<שם כרטיס>אגרת תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>744<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030782<שם כרטיס>אגרת תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>3900<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040782<שם כרטיס>אגרת תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>2358<מחלקה>18150 <כרטיס>1815200782<שם כרטיס>אגרת תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18152 <כרטיס>1815400785<שם כרטיס>אגרת תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1200<ביצוע 2016>0<מחלקה>18154 <כרטיס>1817500441<שם כרטיס>דמוקרטי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>6000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>5518.2<מחלקה>18175 <כרטיס>1817500442<שם כרטיס>ביטוח גני -חובה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>196000<תקציב 2017>234000<ביצוע 2016>264503.4<מחלקה>18175 <כרטיס>1817500443<שם כרטיס>ביטוח יסודיים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>368000<תקציב 2017>442000<ביצוע 2016>473424.6<מחלקה>18175 <כרטיס>1817500444<שם כרטיס>ביטוח חטיבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>146000<תקציב 2017>174000<ביצוע 2016>187275<מחלקה>18175 <כרטיס>1817500445<שם כרטיס>בטוח כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>27000<תקציב 2017>34000<ביצוע 2016>38595.3<מחלקה>18175 <כרטיס>1817500446<שם כרטיס>בטוח גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>26000<תקציב 2017>33000<ביצוע 2016>36149<מחלקה>18175 <כרטיס>1817500447<שם כרטיס>בטוח הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>26000<תקציב 2017>33000<ביצוע 2016>37261.6<מחלקה>18175 <כרטיס>1817500448<שם כרטיס>בטוח רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>23000<תקציב 2017>31000<ביצוע 2016>35818.2<מחלקה>18175 <כרטיס>1817500449<שם כרטיס>בטוח הראל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>9883.8<מחלקה>18175 <כרטיס>1817500450<שם כרטיס>בטוח המר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>7643<מחלקה>18175 <כרטיס>1812000750<שם כרטיס>שירותי מוקד גני ילדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>72000<תקציב 2017>72000<ביצוע 2016>83853<מחלקה>18120 <כרטיס>1812000780<שם כרטיס>פרויקט ספריית פיג'מה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>71400<מחלקה>18120 <כרטיס>1812100110<שם כרטיס>שכר מינהל גני ילדים<תקן 2018>11.5<הצעת תקציב 2018>1750000<תקציב 2017>1580000<ביצוע 2016>1209933.55<מחלקה>18121 <כרטיס>1812100130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>130000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>124455.47<מחלקה>18121 <כרטיס>1812100140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>88996.94<מחלקה>18121 <כרטיס>1812200110<שם כרטיס>שכר סייעות חובה<תקן 2018>107<הצעת תקציב 2018>11950000<תקציב 2017>11545000<ביצוע 2016>11404286.88<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>600000<תקציב 2017>540000<ביצוע 2016>412448<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>56980.65<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200210<שם כרטיס>סייעות חובה זמניים<תקן 2018>6<הצעת תקציב 2018>545000<תקציב 2017>570000<ביצוע 2016>510155.63<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>260000<תקציב 2017>320000<ביצוע 2016>243186.92<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>64000<תקציב 2017>50300<ביצוע 2016>58486.92<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200492<שם כרטיס>טלפונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>36993<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200740<שם כרטיס>חומרי עבודה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>630000<תקציב 2017>630000<ביצוע 2016>564675.7<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200750<שם כרטיס>פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>74175<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200752<שם כרטיס>שרותי סייעות מחליפות <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>88949.55<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200760<שם כרטיס>גננות מדינה מקביל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12135000<תקציב 2017>11356000<ביצוע 2016>10473026<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200780<שם כרטיס>כלים מכשירים וציוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>48359.54<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200781<שם כרטיס>עיר בריאה גני ילדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>36502.3<מחלקה>18122 <כרטיס>1812200782<שם כרטיס>הוצאות שירותים מרצון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1076000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18122 <כרטיס>1812200798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>800000<תקציב 2017>800000<ביצוע 2016>810566<מחלקה>18122 <כרטיס>1812201110<שם כרטיס>ריתמוסיקה<תקן 2018>0.3<הצעת תקציב 2018>21000<תקציב 2017>21000<ביצוע 2016>20265.73<מחלקה>18122 <כרטיס>1812201210<שם כרטיס>ריתמוסיקה<תקן 2018>9.8<הצעת תקציב 2018>1580000<תקציב 2017>428000<ביצוע 2016>248692.96<מחלקה>18122 <כרטיס>1812201750<שם כרטיס>ריתמוסיקה פעולות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>836000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>87984<מחלקה>18122 <כרטיס>1812210110<שם כרטיס>שכר סיעות בגני חנ"מ חובה<תקן 2018>30<הצעת תקציב 2018>3708000<תקציב 2017>2990000<ביצוע 2016>3620277.01<מחלקה>18122 <כרטיס>1812210210<שם כרטיס>זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה<תקן 2018>60.2<הצעת תקציב 2018>6860000<תקציב 2017>4200000<ביצוע 2016>4019295.23<מחלקה>18122 <כרטיס>1812300110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>147<הצעת תקציב 2018>16749000<תקציב 2017>16050000<ביצוע 2016>10329202.25<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>600000<תקציב 2017>540000<ביצוע 2016>412448<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>400000<תקציב 2017>600000<ביצוע 2016>565613.76<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300210<שם כרטיס>זמניים טרום<תקן 2018>9<הצעת תקציב 2018>600000<תקציב 2017>800000<ביצוע 2016>864598.67<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>220000<תקציב 2017>240000<ביצוע 2016>202381.58<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>65300<ביצוע 2016>58486.92<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300492<שם כרטיס>טלפונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>36993<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300520<שם כרטיס>השתלמויות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>58000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>19466<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>220000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>195974<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300740<שם כרטיס>חומרי עבודה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>580000<תקציב 2017>523000<ביצוע 2016>550528.58<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300760<שם כרטיס>גננות עובדות מדינה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>17880000<תקציב 2017>16428000<ביצוע 2016>16210654.68<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300780<שם כרטיס>חומרי עבודה ושונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>13616.59<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300781<שם כרטיס>זהב בגן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>3500<ביצוע 2016>3502.56<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>180000<תקציב 2017>180000<ביצוע 2016>182589<מחלקה>18123 <כרטיס>1812300930<שם כרטיס>הצטיידות גני ילדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>3918.8<מחלקה>18123 <כרטיס>1812310110<שם כרטיס>סעיות חנ"מ טרום חובה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>200248.51<מחלקה>18123 <כרטיס>1812500110<שם כרטיס>שכר גננות<תקן 2018>85<הצעת תקציב 2018>8924000<תקציב 2017>10349000<ביצוע 2016>8441647.46<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500130<שם כרטיס>גננות שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>500000<תקציב 2017>500000<ביצוע 2016>690474.87<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500210<שם כרטיס>זמניים יום לימודים ארוך<תקן 2018>9<הצעת תקציב 2018>450000<תקציב 2017>1072000<ביצוע 2016>1091573.68<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>420000<תקציב 2017>422000<ביצוע 2016>400000<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500750<שם כרטיס>שמירה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1167000<תקציב 2017>1750000<ביצוע 2016>1529889.08<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500752<שם כרטיס>שירותי סייעות מחליפות יולא <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>77000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>0<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500753<שם כרטיס>הזנה יולא<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7415000<תקציב 2017>10051000<ביצוע 2016>9529042.68<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500754<שם כרטיס>קבלניות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>200000<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500755<שם כרטיס>הוצאות יול"א חברה לפנאי <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10442000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>0<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500756<שם כרטיס>הוצאות קייטנה חברה לפנאי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2420000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18125 <כרטיס>1812500760<שם כרטיס>יולא גננות מדינה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>520000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>516131.33<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500780<שם כרטיס>יום לימודים ארוך<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>731000<תקציב 2017>2880000<ביצוע 2016>2690959.88<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500798<שם כרטיס>תקציב עזר אחזקה ועמלות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1287000<תקציב 2017>1200000<ביצוע 2016>1018435<מחלקה>18125 <כרטיס>1812500930<שם כרטיס>רכישות מיחודות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>400000<תקציב 2017>400000<ביצוע 2016>355558.04<מחלקה>18125 <כרטיס>1812510110<שם כרטיס>אמהות בית<תקן 2018>92<הצעת תקציב 2018>9076000<תקציב 2017>11224000<ביצוע 2016>11821945.83<מחלקה>18125 <כרטיס>1812510130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>354033.49<מחלקה>18125 <כרטיס>1812510210<שם כרטיס>אמהות בית זמניים<תקן 2018>9<הצעת תקציב 2018>500000<תקציב 2017>1383000<ביצוע 2016>1059611.79<מחלקה>18125 <כרטיס>1812520210<שם כרטיס>תנועה<תקן 2018>15<הצעת תקציב 2018>900000<תקציב 2017>2394000<ביצוע 2016>2177702.76<מחלקה>18125 <כרטיס>1812520750<שם כרטיס>חוג תנועה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>390000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18125 <כרטיס>1812530110<שם כרטיס>שכר מינהל יולא<תקן 2018>4<הצעת תקציב 2018>620000<תקציב 2017>600000<ביצוע 2016>347685.85<מחלקה>18125 <כרטיס>1812530130<שם כרטיס>שעות נוספות מנהל יולא<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>1327.77<מחלקה>18125 <כרטיס>1812600110<שם כרטיס>שכר פסיכולוגים פרויקט לקויי למידה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18126 <כרטיס>1812611110<שם כרטיס>מועדוניות חינוך מיוחד <תקן 2018>7<הצעת תקציב 2018>860000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18126 <כרטיס>1812620110<שם כרטיס>שכר לימן<תקן 2018>3<הצעת תקציב 2018>415000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18126 <כרטיס>1812620130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18126 <כרטיס>1812620140<שם כרטיס>רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18126 <כרטיס>1812620430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18126 <כרטיס>1812620440<שם כרטיס>ביטוח לימן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18126 <כרטיס>1812620750<שם כרטיס>לימן עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>151000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18126 <כרטיס>1812620780<שם כרטיס>לימן שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>39000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18126 <כרטיס>1812620930<שם כרטיס>רכישות מיוחדות לימן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18126 <כרטיס>1812800780<שם כרטיס>אחרות קיטנה גני ילדים חנם<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>259198.73<מחלקה>18128 <כרטיס>1817120110<שם כרטיס>שכר שמרגנים<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>159482.03<מחלקה>18171 <כרטיס>1817120210<שם כרטיס>שכר שמרגנים זמניים<תקן 2018>6.2<הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>890000<ביצוע 2016>942160.12<מחלקה>18171 <כרטיס>1845210110<שם כרטיס>שכר לימן<תקן 2018>0<הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>349000<ביצוע 2016>357885.6<מחלקה>18452 <כרטיס>1845210130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>12894.33<מחלקה>18452 <כרטיס>1845210140<שם כרטיס>אחזקת רכב_עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>21000<ביצוע 2016>22566.63<מחלקה>18452 <כרטיס>1845210210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>12841.11<מחלקה>18452 <כרטיס>1845210430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>52679.05<מחלקה>18452 <כרטיס>1845210440<שם כרטיס>ביטוח לימן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>32500<ביצוע 2016>29069.05<מחלקה>18452 <כרטיס>1845210750<שם כרטיס>לימן עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>126000<ביצוע 2016>44924.53<מחלקה>18452 <כרטיס>1845210780<שם כרטיס>לימן שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>39000<ביצוע 2016>25158.89<מחלקה>18452 <כרטיס>1845210930<שם כרטיס>רכישות מיוחדות לימן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>1490<מחלקה>18452 <כרטיס>1817800110<שם כרטיס>שכר למלווים<תקן 2018>5.5<הצעת תקציב 2018>765000<תקציב 2017>763000<ביצוע 2016>638615.18<מחלקה>18178 <כרטיס>1817800130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>1439.07<מחלקה>18178 <כרטיס>1817800210<שם כרטיס>זמנים<תקן 2018>38<הצעת תקציב 2018>4640000<תקציב 2017>3750000<ביצוע 2016>3614338.97<מחלקה>18178 <כרטיס>1817800710<שם כרטיס>הסעות חינוך מיוחד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000000<תקציב 2017>8500000<ביצוע 2016>8968341.36<מחלקה>18178 <כרטיס>1817800711<שם כרטיס>הסעות רגיל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000000<תקציב 2017>3800000<ביצוע 2016>3741699.45<מחלקה>18178 <כרטיס>1814000110<שם כרטיס>שכר שרתים<תקן 2018>46.5<הצעת תקציב 2018>6555000<תקציב 2017>5800000<ביצוע 2016>4680432.49<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1060000<תקציב 2017>930000<ביצוע 2016>910993<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>125000<תקציב 2017>132000<ביצוע 2016>112849.63<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>47402.27<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>7636.96<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000430<שם כרטיס>חשמל,מים,וחמ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>970000<תקציב 2017>1050000<ביצוע 2016>956501.77<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000440<שם כרטיס>שרותים אחרים ביטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>52000<תקציב 2017>57100<ביצוע 2016>51161.52<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000511<שם כרטיס>שתיה לעובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>14000<ביצוע 2016>10499.7<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>420000<תקציב 2017>450000<ביצוע 2016>440942<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000740<שם כרטיס>חומרי עבודה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>564000<תקציב 2017>520000<ביצוע 2016>518692.2<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000741<שם כרטיס>דמי שיכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>59000<תקציב 2017>56300<ביצוע 2016>42276<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000742<שם כרטיס>הוצאות מזנונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>115000<ביצוע 2016>119740<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000744<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה חטיבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>23216<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000751<שם כרטיס>יזמים צעירים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>10000<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000780<שם כרטיס>חטיבות ביניים הוצ' שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>75000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>81868<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000781<שם כרטיס>נאסא<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>20000<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000785<שם כרטיס>העסקת לבורנטים חטיבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>10872<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000786<שם כרטיס>תוכניות מיוחדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>450000<תקציב 2017>275000<ביצוע 2016>251427.6<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000787<שם כרטיס>תקשוב חטיבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>156000<תקציב 2017>156000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000795<שם כרטיס>אחזקת אולמות ספורט עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>77000<ביצוע 2016>71670<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>650000<תקציב 2017>650000<ביצוע 2016>602540<מחלקה>18140 <כרטיס>1814000930<שם כרטיס>כיתת כתום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18140 <כרטיס>1814001110<שם כרטיס>סיעות כיתתיות חטיבות<תקן 2018>12.3<הצעת תקציב 2018>1160000<תקציב 2017>860000<ביצוע 2016>966627.58<מחלקה>18140 <כרטיס>1814001210<שם כרטיס>תגבור חטיבות זמניים פרוייקט קדימה<תקן 2018>13<הצעת תקציב 2018>2650000<תקציב 2017>500000<ביצוע 2016>323007.03<מחלקה>18140 <כרטיס>1814002110<שם כרטיס>סייעות משלבות חנם חודשיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>6211.21<מחלקה>18140 <כרטיס>1814002210<שם כרטיס>סייעות חנ"מ זמניים<תקן 2018>22<הצעת תקציב 2018>2400000<תקציב 2017>1906000<ביצוע 2016>1350956.33<מחלקה>18140 <כרטיס>1814005210<שם כרטיס>השאלת ספרים שכר תפעול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>47000<ביצוע 2016>7929.76<מחלקה>18140 <כרטיס>1814005720<שם כרטיס>השאלת ספרים רכש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>256644.48<מחלקה>18140 <כרטיס>1817110110<שם כרטיס>שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>160000<תקציב 2017>230000<ביצוע 2016>212227.45<מחלקה>18171 <כרטיס>1817110130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>3325.14<מחלקה>18171 <כרטיס>1817110140<שם כרטיס>אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>34590.81<מחלקה>18171 <כרטיס>1817130210<שם כרטיס>שמרים <תקן 2018>4.2<הצעת תקציב 2018>520000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18171 <כרטיס>1810000300<שם כרטיס>הבראה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>510903.01<מחלקה>18100 <כרטיס>1811000751<שם כרטיס>מרכז אומנויות ומדע וקיימות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>402000<ביצוע 2016>311254<מחלקה>18110 <כרטיס>1812200751<שם כרטיס>תוכניות למניעת אלימות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>9000<תקציב 2017>9000<ביצוע 2016>3971<מחלקה>18122 <כרטיס>1813200110<שם כרטיס>שרתים שכר<תקן 2018>49.2<הצעת תקציב 2018>6360000<תקציב 2017>5760000<ביצוע 2016>5258637.69<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1150000<תקציב 2017>1050000<ביצוע 2016>918035<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>540000<תקציב 2017>390000<ביצוע 2016>430719.54<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>155000<תקציב 2017>140000<ביצוע 2016>151550.47<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>0.5<הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>153181.83<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200421<שם כרטיס>שיפוץ מבני חינוך בהשתת'<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>530000<תקציב 2017>550000<ביצוע 2016>546103.1<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2114000<תקציב 2017>2400000<ביצוע 2016>2106301.29<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>123000<תקציב 2017>133700<ביצוע 2016>119764.47<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200450<שם כרטיס>רהוט ואחזקתו<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>4500<ביצוע 2016>0<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200511<שם כרטיס>יסודיים אירוח וכיבו<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>32000<ביצוע 2016>26684<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200593<שם כרטיס>עזר מחשב יסודיים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>680000<תקציב 2017>650000<ביצוע 2016>709425<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200740<שם כרטיס>חומרי עבודה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>1419523.69<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200741<שם כרטיס>השתתפות דמי שכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>9000<תקציב 2017>13000<ביצוע 2016>138075<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200742<שם כרטיס>חינוך מיוחד הוצאות קיום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>660000<תקציב 2017>580000<ביצוע 2016>612738.4<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200743<שם כרטיס>תגבור לימודי יהדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>105000<תקציב 2017>105000<ביצוע 2016>90000<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200744<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>30343<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200751<שם כרטיס>תלן מוזיקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>237000<תקציב 2017>237000<ביצוע 2016>236900<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200752<שם כרטיס>מחול ביסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>205000<תקציב 2017>205000<ביצוע 2016>145314<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200753<שם כרטיס>בריאות השן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>350000<תקציב 2017>350000<ביצוע 2016>246530.59<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200754<שם כרטיס>חינוך מוסיקלי ביסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>33000<תקציב 2017>33000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200755<שם כרטיס>סל תרבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>165000<תקציב 2017>165000<ביצוע 2016>153492<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200756<שם כרטיס>תקשוב יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>270000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18132 <כרטיס>1813200757<שם כרטיס>פרויקט אופק שווה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>140000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200780<שם כרטיס>אגרות תלמידי חוץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000000<תקציב 2017>2700000<ביצוע 2016>2617713.4<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200781<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>125000<תקציב 2017>210000<ביצוע 2016>153238.21<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200782<שם כרטיס>פרח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>12000<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200784<שם כרטיס>השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>23071<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200795<שם כרטיס>עזר אחזקת אולמות ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>195000<תקציב 2017>193000<ביצוע 2016>164746<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200796<שם כרטיס>אחזקת רכב תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>230000<תקציב 2017>225000<ביצוע 2016>231131<מחלקה>18132 <כרטיס>1813200798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1850000<תקציב 2017>1850000<ביצוע 2016>1815554<מחלקה>18132 <כרטיס>1813202210<שם כרטיס>הכלה<תקן 2018>4.5<הצעת תקציב 2018>534000<תקציב 2017>534000<ביצוע 2016>399912.84<מחלקה>18132 <כרטיס>1813203110<שם כרטיס>סייעות כיתתיות<תקן 2018>50<הצעת תקציב 2018>5876000<תקציב 2017>5490000<ביצוע 2016>5427018.26<מחלקה>18132 <כרטיס>1813203111<שם כרטיס>סייעות חנם משלבות חודשיות<תקן 2018>11<הצעת תקציב 2018>1200000<תקציב 2017>1200000<ביצוע 2016>1008844.06<מחלקה>18132 <כרטיס>1813203210<שם כרטיס>סייעות חנ"מ זמניים<תקן 2018>113<הצעת תקציב 2018>12350000<תקציב 2017>10352000<ביצוע 2016>9142609.2<מחלקה>18132 <כרטיס>1813204780<שם כרטיס>תקשוב מתמטיקה_ואנגלית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>65000<ביצוע 2016>35100<מחלקה>18132 <כרטיס>1813205210<שם כרטיס>השאלת ספרים שכר תפעול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017>125000<ביצוע 2016>95320.39<מחלקה>18132 <כרטיס>1813205720<שם כרטיס>השאלת ספרים רכש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>784698.68<מחלקה>18132 <כרטיס>1813206210<שם כרטיס>תלן אנגלית<תקן 2018>8<הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>1000000<ביצוע 2016>982892.68<מחלקה>18132 <כרטיס>1813207430<שם כרטיס>ניהול עצמי חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1180000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18132 <כרטיס>1813207431<שם כרטיס>ניהול עצמי החזר חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1180000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18132 <כרטיס>1813207432<שם כרטיס>ניהול עצמי מים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>380000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18132 <כרטיס>1813207720<שם כרטיס>ניהול עצמי חומרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>265000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18132 <כרטיס>1813207750<שם כרטיס>ניהול עצמי שוטף קיום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1224000<תקציב 2017>2931000<ביצוע 2016>1619603.1<מחלקה>18132 <כרטיס>1813207751<שם כרטיס>ניהול עצמי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>37700<מחלקה>18132 <כרטיס>1813207789<שם כרטיס>ניהול עצמי דמי שכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18132 <כרטיס>1813207871<שם כרטיס>ניהול עצמי סיעו בניהול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1365000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18132 <כרטיס>1813207872<שם כרטיס>ניהול עצמי פדגוגיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>450000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18132 <כרטיס>1813207930<שם כרטיס>ניהול עצמי הצטדיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>205000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18132 <כרטיס>1813216210<שם כרטיס>שכר מחול יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>1551.23<מחלקה>18132 <כרטיס>1813400750<שם כרטיס>תוכנית חינוכית מגדר ושויון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>135000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>164625<מחלקה>18134 <כרטיס>1813700110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>1.64<הצעת תקציב 2018>220000<תקציב 2017>253000<ביצוע 2016>227108.57<מחלקה>18137 <כרטיס>1813700115<שם כרטיס>שכ תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>201194<מחלקה>18137 <כרטיס>1813700130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>8000<תקציב 2017>6000<ביצוע 2016>7971.63<מחלקה>18137 <כרטיס>1813700140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>8000<תקציב 2017>8000<ביצוע 2016>7866<מחלקה>18137 <כרטיס>1813700210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>8053.57<מחלקה>18137 <כרטיס>1813700430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>73653.84<מחלקה>18137 <כרטיס>1813700440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>46000<תקציב 2017>50600<ביצוע 2016>45347.71<מחלקה>18137 <כרטיס>1813700750<שם כרטיס>פעילות קהילתית <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18137 <כרטיס>1813700751<שם כרטיס>נקיון חווה חקלאית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>39653.47<מחלקה>18137 <כרטיס>1813700780<שם כרטיס>הוצאות קיום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>85000<תקציב 2017>85000<ביצוע 2016>76509.85<מחלקה>18137 <כרטיס>1813700798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>25359<מחלקה>18137 <כרטיס>1813800110<שם כרטיס>שכר בית ספר של קיץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>42340.12<מחלקה>18138 <כרטיס>1813800210<שם כרטיס>שכר זמניים בית ספר של קיץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>93327.85<מחלקה>18138 <כרטיס>1813800750<שם כרטיס>הפעלת בית ספר של קיץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2760000<תקציב 2017>2070000<ביצוע 2016>1921112.49<מחלקה>18138 <כרטיס>1817110210<שם כרטיס>שכר חינוך עיר ללא אלימות שמרים<תקן 2018>2.8<הצעת תקציב 2018>280000<תקציב 2017>600000<ביצוע 2016>543112.75<מחלקה>18171 <כרטיס>1811000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>23<הצעת תקציב 2018>4302000<תקציב 2017>3560000<ביצוע 2016>3549415.23<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>80477<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>385000<תקציב 2017>405000<ביצוע 2016>396705.05<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>350000<תקציב 2017>270000<ביצוע 2016>280030.38<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>5979.07<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000440<שם כרטיס>תשלום פריצות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>6975.4<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>66398<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000511<שם כרטיס>כיבודים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>7500<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000522<שם כרטיס>ספרים ועתונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000550<שם כרטיס>פירסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>85000<תקציב 2017>85000<ביצוע 2016>91156.81<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000570<שם כרטיס>מנהל חינוך מיכון ועיבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1530000<תקציב 2017>1580000<ביצוע 2016>1262606.34<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>180000<תקציב 2017>160000<ביצוע 2016>156779<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000752<שם כרטיס>תיקוני מזגנים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>252107.3<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000755<שם כרטיס>עזרה ראשונה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>5451.11<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000756<שם כרטיס>תוכניות פדגוגיות ואחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18110 <כרטיס>1811000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>34817.65<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000782<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>53000<תקציב 2017>18000<ביצוע 2016>22967.61<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000783<שם כרטיס>השתלמויות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>9753<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000785<שם כרטיס>קבלני העברת ריהוט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>5031<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000786<שם כרטיס>יעוץ כלכלי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>275000<תקציב 2017>350000<ביצוע 2016>291519.45<מחלקה>18110 <כרטיס>1811000931<שם כרטיס>הוצאות כנגד הרשאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>500000<תקציב 2017>290000<ביצוע 2016>428784.1<מחלקה>18110 <כרטיס>1819101110<שם כרטיס>שכר מתי וסייעות<תקן 2018>5<הצעת תקציב 2018>578000<תקציב 2017>576000<ביצוע 2016>479285.8<מחלקה>18191 <כרטיס>1819101789<שם כרטיס>שכפול והדפסות מת"י<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>29571<מחלקה>18191 <כרטיס>1817110780<שם כרטיס>עיר ללא אלימות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>18000<מחלקה>18171 <כרטיס>1817200110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולב<תקן 2018>4.5<הצעת תקציב 2018>569000<תקציב 2017>508000<ביצוע 2016>496570.69<מחלקה>18172 <כרטיס>1817200115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>550000<תקציב 2017>540000<ביצוע 2016>565736<מחלקה>18172 <כרטיס>1817200130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>4678.81<מחלקה>18172 <כרטיס>1817200140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>3391.28<מחלקה>18172 <כרטיס>1817200210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>5987.88<מחלקה>18172 <כרטיס>1817200440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>52000<תקציב 2017>57100<ביצוע 2016>51161.52<מחלקה>18172 <כרטיס>1817200492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>47427<מחלקה>18172 <כרטיס>1817200780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>72390<מחלקה>18172 <כרטיס>1817200799<שם כרטיס>אחזקת בית ספיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>108417<מחלקה>18172 <כרטיס>1817210110<שם כרטיס>משכורת גף מחשבים<תקן 2018>0.36<הצעת תקציב 2018>65000<תקציב 2017>62000<ביצוע 2016>63526.44<מחלקה>18172 <כרטיס>1817700110<שם כרטיס>קבס שכר<תקן 2018>3<הצעת תקציב 2018>514000<תקציב 2017>449000<ביצוע 2016>459428.76<מחלקה>18177 <כרטיס>1817700130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>19720.74<מחלקה>18177 <כרטיס>1817700140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>63000<תקציב 2017>63000<ביצוע 2016>58531.69<מחלקה>18177 <כרטיס>1817700750<שם כרטיס>פרויקט חונכות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>23000<תקציב 2017>22500<ביצוע 2016>0<מחלקה>18177 <כרטיס>1817600110<שם כרטיס>שרותים אחרים השכר הקובע<תקן 2018>4<הצעת תקציב 2018>320000<תקציב 2017>296000<ביצוע 2016>306582.51<מחלקה>18176 <כרטיס>1817600115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>42000<ביצוע 2016>40240<מחלקה>18176 <כרטיס>1817600130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>21433.5<מחלקה>18176 <כרטיס>1817600210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>0<הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>75817.11<מחלקה>18176 <כרטיס>1817600430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>48000<תקציב 2017>53000<ביצוע 2016>46746.47<מחלקה>18176 <כרטיס>1817600492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>29000<ביצוע 2016>27509<מחלקה>18176 <כרטיס>1817600780<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>106298.86<מחלקה>18176 <כרטיס>1817600798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>36518<מחלקה>18176 <כרטיס>1817600930<שם כרטיס>ציוד יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>7256.39<מחלקה>18176 <כרטיס>1817900850<שם כרטיס>מלגות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>47500<מחלקה>18179 <כרטיס>1620000300<שם כרטיס>הפרשות לשכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-3756.1<מחלקה>16200 <כרטיס>1817300110<שם כרטיס>שכר פסיכולוגים<תקן 2018>35.7<הצעת תקציב 2018>7200000<תקציב 2017>5790000<ביצוע 2016>5910186.23<מחלקה>18173 <כרטיס>1817300115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>137818<מחלקה>18173 <כרטיס>1817300130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>42677.49<מחלקה>18173 <כרטיס>1817300140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>580000<תקציב 2017>530000<ביצוע 2016>566338.33<מחלקה>18173 <כרטיס>1817300451<שם כרטיס>ריהוט משכל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18173 <כרטיס>1817300521<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>140954<מחלקה>18173 <כרטיס>1817300522<שם כרטיס>ספרים ועתונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>1000<מחלקה>18173 <כרטיס>1817300740<שם כרטיס>כלים מכשירים וציוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>6104.42<מחלקה>18173 <כרטיס>1817300750<שם כרטיס>אבחונים לעולים חדשים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>15026<מחלקה>18173 <כרטיס>1815000110<שם כרטיס>סייעות כיתתיות תיכון<תקן 2018>8<הצעת תקציב 2018>720000<תקציב 2017>690000<ביצוע 2016>644897.64<מחלקה>18150 <כרטיס>1815000210<שם כרטיס>סייעות חנ"מ זמניים<תקן 2018>16<הצעת תקציב 2018>1530000<תקציב 2017>1507000<ביצוע 2016>438237.19<מחלקה>18150 <כרטיס>1815000750<שם כרטיס>תגבור בגרויות <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>246200.94<מחלקה>18150 <כרטיס>1815000751<שם כרטיס>יעוץ לניהול עצמי על יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>145000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18150 <כרטיס>1815000784<שם כרטיס>מסע פולין עירוני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>44000<תקציב 2017>8000<ביצוע 2016>4400<מחלקה>18150 <כרטיס>1815008110<שם כרטיס>שכר מורים בית ספר דמוקרטי<תקן 2018>12.5<הצעת תקציב 2018>2940000<תקציב 2017>2763000<ביצוע 2016>2561831.09<מחלקה>18150 <כרטיס>1815008111<שם כרטיס>שכר עובדים בית ספר דמוקרטי <תקן 2018>0.8<הצעת תקציב 2018>114000<תקציב 2017>101000<ביצוע 2016>61721.63<מחלקה>18150 <כרטיס>1815008511<שם כרטיס>שתיה למורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>2500<ביצוע 2016>2186<מחלקה>18150 <כרטיס>1815008743<שם כרטיס>בחינות בגרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1300<ביצוע 2016>1200<מחלקה>18150 <כרטיס>1815008780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>22500<ביצוע 2016>20000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815008781<שם כרטיס>הוצאות קיום דמוקרטי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>17000<ביצוע 2016>16800<מחלקה>18150 <כרטיס>1815008789<שם כרטיס>דמי שכפול <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>1700<ביצוע 2016>1343<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010110<שם כרטיס>שכר מורים כצנלסון<תקן 2018>73.5<הצעת תקציב 2018>18300000<תקציב 2017>18196000<ביצוע 2016>15502974.13<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010111<שם כרטיס>שכר עובדים כצנלסון<תקן 2018>10<הצעת תקציב 2018>1308000<תקציב 2017>1241000<ביצוע 2016>1292707.61<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>98586<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010130<שם כרטיס>שעות נוספות מורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>90000<ביצוע 2016>107420.57<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010140<שם כרטיס>אחזקת רכב מורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>42000<ביצוע 2016>34683.78<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010141<שם כרטיס>רכב עובדים כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010211<שם כרטיס>עובדים זמניים כצנלסון<תקן 2018>0.5<הצעת תקציב 2018>65000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>78607.85<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010430<שם כרטיס>חשמל כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>194500.72<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010440<שם כרטיס>ביטוח כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>39500<ביצוע 2016>27906.29<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010450<שם כרטיס>ריהוט כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010511<שם כרטיס>כיבוד_כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>11000<ביצוע 2016>9992.5<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>102887<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010740<שם כרטיס>הוצאות קיום כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>141000<תקציב 2017>112000<ביצוע 2016>112000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010741<שם כרטיס>הוצאות מזנונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>45000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010743<שם כרטיס>בחינות בגרות כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>6600<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010744<שם כרטיס>ליווי אקדמאי מבר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>14000<ביצוע 2016>14000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010745<שם כרטיס>מגמות יחודיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>24999.06<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010752<שם כרטיס>בריאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>24000<תקציב 2017>53000<ביצוע 2016>48771.11<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010780<שם כרטיס>אחרות כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>13538<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010781<שם כרטיס>חינוך חברתי כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>3000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010783<שם כרטיס>הזדמנות שלישית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>3369.3<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010784<שם כרטיס>מסע פולין כצלנסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>4000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010785<שם כרטיס>העסקת לבורנטים כצנלסון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>16056<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010787<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>4480<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010789<שם כרטיס>דמי שיכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>11000<תקציב 2017>11400<ביצוע 2016>11184<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010795<שם כרטיס>אחזקת אולמות ספורט עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>26992<מחלקה>18150 <כרטיס>1815010798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>80136<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020110<שם כרטיס>שכר מורים גלילי<תקן 2018>72<הצעת תקציב 2018>18360000<תקציב 2017>18204000<ביצוע 2016>15666579.06<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020111<שם כרטיס>שכר עובדים גלילי<תקן 2018>10.8<הצעת תקציב 2018>1535000<תקציב 2017>1425000<ביצוע 2016>1357359.79<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>98586<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020130<שם כרטיס>שעות נוספות מורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>108027.3<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020131<שם כרטיס>שעות נוספות עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>18000<ביצוע 2016>26497.63<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020140<שם כרטיס>אחזקת רכב מורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>36000<ביצוע 2016>35587.67<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020141<שם כרטיס>רכב עובדים גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>65000<תקציב 2017>65000<ביצוע 2016>61484.56<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020211<שם כרטיס>גלילי עובדים זמניים<תקן 2018>0.5<הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>54586.08<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020430<שם כרטיס>חשמל גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>170000<תקציב 2017>170000<ביצוע 2016>168159.91<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020440<שם כרטיס>ביטוח גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>39500<ביצוע 2016>27906.29<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020450<שם כרטיס>ריהוט גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020511<שם כרטיס>כיבוד גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>11000<ביצוע 2016>10044.5<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>102887<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020740<שם כרטיס>הוצאות קיום גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>146000<תקציב 2017>112000<ביצוע 2016>112000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020741<שם כרטיס>הוצאות מזנונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>45030<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020743<שם כרטיס>בחינות בגרות גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>6000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>5430<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020744<שם כרטיס>ליווי אקדמאי מ.ב.ר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>14000<ביצוע 2016>14000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020745<שם כרטיס>מגמות יחודיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>24110.57<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020746<שם כרטיס>אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>103000<תקציב 2017>103000<ביצוע 2016>67348.12<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020748<שם כרטיס>אירוח משלחת תלמידים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>33000<תקציב 2017>33000<ביצוע 2016>28000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020752<שם כרטיס>בריאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>53000<ביצוע 2016>48207.5<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020780<שם כרטיס>אחרות גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>19091.2<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020781<שם כרטיס>חינוך חברתי גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>3000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020784<שם כרטיס>מסע פולין גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>4000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020787<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>9000<ביצוע 2016>2917<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020789<שם כרטיס>דמי שיכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>11000<תקציב 2017>11000<ביצוע 2016>10739<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020795<שם כרטיס>אחזקת אולמות ספורט עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>26992<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>80136<מחלקה>18150 <כרטיס>1815020923<שם כרטיס>תגבור לימודי יהדות גלילי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>58892<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030110<שם כרטיס>שכר מורים הרצוג<תקן 2018>70.5<הצעת תקציב 2018>18620000<תקציב 2017>20150000<ביצוע 2016>16293611.39<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030111<שם כרטיס>שכר עובדים הרצוג<תקן 2018>9.8<הצעת תקציב 2018>1287000<תקציב 2017>1191000<ביצוע 2016>1133569.55<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>98586<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030130<שם כרטיס>שעות נוספות מורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>180000<תקציב 2017>180000<ביצוע 2016>174126.84<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030131<שם כרטיס>שעות נוספות עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>42000<ביצוע 2016>47812.39<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030140<שם כרטיס>אחזקת רכב מורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>38033.87<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030141<שם כרטיס>רכב עובדים הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>16457.59<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030211<שם כרטיס>עובדים זמניים הרצוג<תקן 2018>0.5<הצעת תקציב 2018>65000<תקציב 2017>65000<ביצוע 2016>75727.75<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030430<שם כרטיס>חשמל הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>350000<תקציב 2017>350000<ביצוע 2016>348057.31<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030440<שם כרטיס>ביטוח הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>39500<ביצוע 2016>27906.29<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030511<שם כרטיס>כיבוד הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>11000<ביצוע 2016>10233.5<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>102887<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030740<שם כרטיס>הוצאות קיום הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>163000<תקציב 2017>112000<ביצוע 2016>112000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030741<שם כרטיס>הוצאות מזנונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>36000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030743<שם כרטיס>בחינות בגרות הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>6000<תקציב 2017>7900<ביצוע 2016>5340<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030744<שם כרטיס>ליווי אקדמאי מבר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>14000<ביצוע 2016>12786<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030745<שם כרטיס>מגמות יחודיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>25000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030752<שם כרטיס>בריאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>53000<ביצוע 2016>48770.94<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030780<שם כרטיס>אחרות הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>35921.11<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030781<שם כרטיס>חינוך חברתי הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>3000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030784<שם כרטיס>מסע פולין הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>7000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030785<שם כרטיס>העסקת לבורנטים הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>6458<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030787<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>2600<ביצוע 2016>562<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030789<שם כרטיס>דמי שיכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>11000<תקציב 2017>11200<ביצוע 2016>10721<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030795<שם כרטיס>אחזקת אולמות ספורט_עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>26992<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030798<שם כרטיס>אחזקה תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>57821<מחלקה>18150 <כרטיס>1815030923<שם כרטיס>תגבור לימודי יהדות הרצוג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>63714<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040110<שם כרטיס>שכר מורים רבין<תקן 2018>75<הצעת תקציב 2018>20080000<תקציב 2017>18718000<ביצוע 2016>18101617.72<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040111<שם כרטיס>שכר עובדים רבין<תקן 2018>9.7<הצעת תקציב 2018>1300000<תקציב 2017>1157000<ביצוע 2016>1178670.62<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>98586<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040130<שם כרטיס>שעות נוספות מורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>160000<תקציב 2017>160000<ביצוע 2016>130349.4<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040131<שם כרטיס>שעות נוספות עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>6000<תקציב 2017>8000<ביצוע 2016>5200.71<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040140<שם כרטיס>אחזקת רכב מורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>59000<ביצוע 2016>61929.54<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040141<שם כרטיס>רכב עובדים רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>14291.71<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040211<שם כרטיס>עובדים זמניים<תקן 2018>0.6<הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>66264.93<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040430<שם כרטיס>חשמל רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>160000<תקציב 2017>160000<ביצוע 2016>163918.02<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040440<שם כרטיס>ביטוח רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>39500<ביצוע 2016>27906.29<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040450<שם כרטיס>רהוט רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040511<שם כרטיס>כיבוד רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>11000<ביצוע 2016>10054.5<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>102887<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040740<שם כרטיס>הוצאות קיום רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>166000<תקציב 2017>112000<ביצוע 2016>112000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040742<שם כרטיס>הוצאות מזנונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>46000<תקציב 2017>46000<ביצוע 2016>48915<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040743<שם כרטיס>בחינות בגרות רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>7800<ביצוע 2016>4290<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040744<שם כרטיס>ליווי אקדמאי מבר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>14000<ביצוע 2016>14000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040745<שם כרטיס>מגמות יחודיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>24953.76<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040752<שם כרטיס>בריאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>24000<תקציב 2017>53000<ביצוע 2016>48770.76<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040780<שם כרטיס>אחרות רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>87091.1<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040781<שם כרטיס>חינוך חברתי רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>2045<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040784<שם כרטיס>מסע פולין רבין<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>5000<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040787<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>2917<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040789<שם כרטיס>דמי שיכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10300<ביצוע 2016>10503<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040795<שם כרטיס>אחזקת אולמות ספורט עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>26992<מחלקה>18150 <כרטיס>1815040798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>57821<מחלקה>18150 <כרטיס>1815200110<שם כרטיס>שכר מורים המר<תקן 2018>13.75<הצעת תקציב 2018>3440000<תקציב 2017>3084000<ביצוע 2016>3152472.24<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200111<שם כרטיס>שכר עובדים המר<תקן 2018>1.5<הצעת תקציב 2018>202000<תקציב 2017>189000<ביצוע 2016>167714.44<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>98586<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200130<שם כרטיס>שעות נוספות מורים המר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>8929.98<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200131<שם כרטיס>שעות נוספות עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>4017.86<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200141<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>3926.3<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200440<שם כרטיס>ביטוח המר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>39500<ביצוע 2016>65114.67<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200511<שם כרטיס>שתיה למורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>3500<ביצוע 2016>3043<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200740<שם כרטיס>הוצאות קיום המר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>34000<תקציב 2017>21000<ביצוע 2016>20400<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200743<שם כרטיס>בחינות בגרות המר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200745<שם כרטיס>מגמות יחודיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>2571.5<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200752<שם כרטיס>בריאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>22000<ביצוע 2016>20410.4<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>52207.5<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200784<שם כרטיס>מסע פולין המר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>2400<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200787<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1200<ביצוע 2016>0<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200789<שם כרטיס>דמי שכפול המר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2300<ביצוע 2016>1796<מחלקה>18152 <כרטיס>1815200798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>57821<מחלקה>18152 <כרטיס>1815400110<שם כרטיס>משכורת תיכון דתי מורים<תקן 2018>21<הצעת תקציב 2018>5847000<תקציב 2017>5566000<ביצוע 2016>4482178.66<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400111<שם כרטיס>הראל עובדים<תקן 2018>1.5<הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>209000<ביצוע 2016>199259.38<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400130<שם כרטיס>שעות נוספות מורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>6000<תקציב 2017>6000<ביצוע 2016>6087.64<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400131<שם כרטיס>שעות נוספות עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>3490.87<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400140<שם כרטיס>אחזקת רכב מורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>6684<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400141<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>5284.32<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400511<שם כרטיס>שתיה למורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>4500<ביצוע 2016>3022<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400743<שם כרטיס>בחינות בגרות הוצאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>930<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400744<שם כרטיס>ליווי אקדמאי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>14000<ביצוע 2016>2000<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400745<שם כרטיס>יוזמות פדגוגיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>17000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18154 <כרטיס>1815400752<שם כרטיס>בריאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>22000<ביצוע 2016>19022.35<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>32000<ביצוע 2016>29100<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400781<שם כרטיס>חינוך חברתי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400782<שם כרטיס>שי לבוגרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>2202<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400783<שם כרטיס>שי סוף שנה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>6000<ביצוע 2016>2600<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400784<שם כרטיס>מסע פולין הראל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>5000<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400787<שם כרטיס>סל תלמיד לעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>1687<מחלקה>18154 <כרטיס>1815400789<שם כרטיס>דמי שיכפול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>3400<ביצוע 2016>2279<מחלקה>18154 <כרטיס>1340000930<שם כרטיס>השתתפות במשכורת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-6500000<תקציב 2017>-5921000<ביצוע 2016>-5672539<מחלקה>13400 <כרטיס>1340002930<שם כרטיס>הוצאות אירגוניות ובטיחות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-17000<תקציב 2017>-16500<ביצוע 2016>-69961<מחלקה>13400 <כרטיס>1341331930<שם כרטיס>השתת ררוחה בכא חנמ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-186000<תקציב 2017>-136000<ביצוע 2016>-97150<מחלקה>13413 <כרטיס>1347300420<שם כרטיס>השתתפות הורים סדנאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-20000<תקציב 2017>-20000<ביצוע 2016>-15390<מחלקה>13473 <כרטיס>1347300990<שם כרטיס>השתתפות בסמים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-200000<תקציב 2017>-232000<ביצוע 2016>-142000<מחלקה>13473 <כרטיס>1328200412<שם כרטיס>בתי הנוער והקהליה מותנה הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-130000<תקציב 2017>-90000<ביצוע 2016>-122445.55<מחלקה>13282 <כרטיס>1328200413<שם כרטיס>גלריה 29 מותנה הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-50000<תקציב 2017>-50000<ביצוע 2016>-23690<מחלקה>13282 <כרטיס>1328200414<שם כרטיס>מנהיגות נוער מותנה הנכסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-40000<תקציב 2017>-40000<ביצוע 2016>-35735.36<מחלקה>13282 <כרטיס>1328200415<שם כרטיס>פלש בק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-27000<תקציב 2017>-27000<ביצוע 2016>-19980<מחלקה>13282 <כרטיס>1328200416<שם כרטיס>הורה כ"ס<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-200000<תקציב 2017>-200000<ביצוע 2016>-142733.1<מחלקה>13282 <כרטיס>1328200420<שם כרטיס>הכנסות מבתי נוער<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-165000<תקציב 2017>-80000<ביצוע 2016>-92524.38<מחלקה>13282 <כרטיס>1328200640<שם כרטיס>הכנסות משכירות בתי נוער<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-60000<תקציב 2017>-60000<ביצוע 2016>-54985.77<מחלקה>13282 <כרטיס>1328200920<שם כרטיס>השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-450000<תקציב 2017>-427000<ביצוע 2016>-279373.34<מחלקה>13282 <כרטיס>1328300920<שם כרטיס>השתתפות ממשלה מותנה <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-360000<תקציב 2017>-359000<ביצוע 2016>-312433.81<מחלקה>13283 <כרטיס>1328300921<שם כרטיס>מעורבות חברתית השתת. ממשלה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-20000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>0<מחלקה>13283 <כרטיס>1348200930<שם כרטיס>עבודה קהילתית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-79000<תקציב 2017>-30000<ביצוע 2016>-13230<מחלקה>13482 <כרטיס>1348300930<שם כרטיס>התנדבות פעולה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-199000<תקציב 2017>-18400<ביצוע 2016>-14305<מחלקה>13483 <כרטיס>1348400930<שם כרטיס>יעוץ לאזרח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-4000<תקציב 2017>-4000<ביצוע 2016>-9595<מחלקה>13484 <כרטיס>1348600420<שם כרטיס>בית המתנדב <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-20000<תקציב 2017>-20000<ביצוע 2016>-225<מחלקה>13486 <כרטיס>1369000440<שם כרטיס>הכנסות מפעולות עולים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-15000<תקציב 2017>-15000<ביצוע 2016>-19456<מחלקה>13690 <כרטיס>1369000760<שם כרטיס>השתתפות סוכנות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-15000<תקציב 2017>-15000<ביצוע 2016>-15000<מחלקה>13690 <כרטיס>1369000960<שם כרטיס>ממשלה קליטה <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-355000<תקציב 2017>-210000<ביצוע 2016>-287161<מחלקה>13690 <כרטיס>1342200420<שם כרטיס>משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-15000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-6758<מחלקה>13422 <כרטיס>1342200930<שם כרטיס>משפחות במצוקה בקהילה ממשלה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-225000<תקציב 2017>-362600<ביצוע 2016>-250788<מחלקה>13422 <כרטיס>1342400930<שם כרטיס>אלימות במשפחה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-300000<תקציב 2017>-343000<ביצוע 2016>-282542<מחלקה>13424 <כרטיס>1347100930<שם כרטיס>נערות במצוקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-140000<תקציב 2017>-193000<ביצוע 2016>-120654<מחלקה>13471 <כרטיס>1347200930<שם כרטיס>חסות ארצית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-15000<תקציב 2017>-15000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13472 <כרטיס>1347300930<שם כרטיס>הכנסות רווחה סמים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-192000<תקציב 2017>-191800<ביצוע 2016>-165160<מחלקה>13473 <כרטיס>1347400930<שם כרטיס>מפתן ממשלתי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-940000<תקציב 2017>-713000<ביצוע 2016>-667935<מחלקה>13474 <כרטיס>1346300930<שם כרטיס>הדרכת עיוור<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-75000<תקציב 2017>-75000<ביצוע 2016>-80094<מחלקה>13463 <כרטיס>1346400930<שם כרטיס>מפעלי שיקום לעוור<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-90000<תקציב 2017>-110000<ביצוע 2016>-68238<מחלקה>13464 <כרטיס>1346500930<שם כרטיס>החזקת נכים בפנימיו<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-5250000<תקציב 2017>-4982000<ביצוע 2016>-4831034<מחלקה>13465 <כרטיס>1346600930<שם כרטיס>מסגרות יום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-452000<תקציב 2017>-437000<ביצוע 2016>-364240<מחלקה>13466 <כרטיס>1346700930<שם כרטיס>הסעות נכים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-860000<תקציב 2017>-670000<ביצוע 2016>-780847<מחלקה>13467 <כרטיס>1346800420<שם כרטיס>השתתפות הורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-120000<תקציב 2017>-144000<ביצוע 2016>-153704<מחלקה>13468 <כרטיס>1346800930<שם כרטיס>אימון והכשרה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-300000<תקציב 2017>-391000<ביצוע 2016>-319031<מחלקה>13468 <כרטיס>1345100420<שם כרטיס>סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-350000<תקציב 2017>-213000<ביצוע 2016>-262847<מחלקה>13451 <כרטיס>1345100930<שם כרטיס>הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-20500000<תקציב 2017>-19259000<ביצוע 2016>-19216400<מחלקה>13451 <כרטיס>1345200420<שם כרטיס>מעונות יום אנשים עם מוגבלות שכלית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-13000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13452 <כרטיס>1345200930<שם כרטיס>מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1500000<תקציב 2017>-1616000<ביצוע 2016>-1469735<מחלקה>13452 <כרטיס>1345202420<שם כרטיס>השת' הורים במעש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-60000<תקציב 2017>-42000<ביצוע 2016>-45438<מחלקה>13452 <כרטיס>1345202930<שם כרטיס>מעש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-639000<תקציב 2017>-639000<ביצוע 2016>-621085<מחלקה>13452 <כרטיס>1345300930<שם כרטיס>מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-700000<תקציב 2017>-623000<ביצוע 2016>-446428<מחלקה>13453 <כרטיס>1344300420<שם כרטיס>השתת' קשישים במוסד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-360000<תקציב 2017>-535000<ביצוע 2016>-462786.2<מחלקה>13443 <כרטיס>1344300930<שם כרטיס>החזקת זקנים במעונו<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1543000<תקציב 2017>-1643000<ביצוע 2016>-1680042<מחלקה>13443 <כרטיס>1344400420<שם כרטיס>השתת' קשיש בצרכים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-16000<תקציב 2017>-16000<ביצוע 2016>-14800<מחלקה>13444 <כרטיס>1344400930<שם כרטיס>טיפול בזקן בקהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1227000<תקציב 2017>-1227000<ביצוע 2016>-1050430<מחלקה>13444 <כרטיס>1344500420<שם כרטיס>השתתפות פונים מרכז יום לקשיש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-103000<תקציב 2017>-183000<ביצוע 2016>-146113<מחלקה>13445 <כרטיס>1344500930<שם כרטיס>מרכז יום לקשיש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-642000<תקציב 2017>-718000<ביצוע 2016>-566686<מחלקה>13445 <כרטיס>1343500420<שם כרטיס>פעילות קהילתית ילד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-94000<תקציב 2017>-94000<ביצוע 2016>-105800<מחלקה>13435 <כרטיס>1343500930<שם כרטיס>חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-950000<תקציב 2017>-816000<ביצוע 2016>-994567<מחלקה>13435 <כרטיס>1343800420<שם כרטיס>ילדים במוסדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-120000<תקציב 2017>-182000<ביצוע 2016>-162910.12<מחלקה>13438 <כרטיס>1343800930<שם כרטיס>אחזקת ילדים בפנימי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-5717000<תקציב 2017>-5717000<ביצוע 2016>-5356721<מחלקה>13438 <כרטיס>1343900930<שם כרטיס>ילדים מעונות יום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-541000<תקציב 2017>-541000<ביצוע 2016>-506361<מחלקה>13439 <כרטיס>1349000930<שם כרטיס>טיפול בעולים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-850000<תקציב 2017>-903000<ביצוע 2016>-1191371<מחלקה>13490 <כרטיס xsi:nil="true" /><שם כרטיס xsi:nil="true" /><תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-53998000<תקציב 2017>-51578300<ביצוע 2016>-49831458.63<מחלקה xsi:nil="true" /> <כרטיס>1840000300<שם כרטיס>הבראה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-4744.76<מחלקה>18400 <כרטיס>1841000110<שם כרטיס>שכר עובדים<תקן 2018>79<הצעת תקציב 2018>13645000<תקציב 2017>12700000<ביצוע 2016>12387471.27<מחלקה>18410 <כרטיס>1841000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>770000<תקציב 2017>710000<ביצוע 2016>842358.11<מחלקה>18410 <כרטיס>1841000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1010000<תקציב 2017>1240000<ביצוע 2016>1000511.72<מחלקה>18410 <כרטיס>1841000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>2.85<הצעת תקציב 2018>343000<תקציב 2017>343000<ביצוע 2016>309772<מחלקה>18410 <כרטיס>1841000440<שם כרטיס>מינהל הרווחה ביטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>8000<תקציב 2017>8600<ביצוע 2016>7674.23<מחלקה>18410 <כרטיס>1841300115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>18413 <כרטיס>1841300430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>205000<תקציב 2017>205000<ביצוע 2016>202624.74<מחלקה>18413 <כרטיס>1841300440<שם כרטיס>מינהל הרווחה ביטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>8000<תקציב 2017>8000<ביצוע 2016>7209.12<מחלקה>18413 <כרטיס>1841300450<שם כרטיס>רהוט ואחזקתו<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>3159<מחלקה>18413 <כרטיס>1841300492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>230000<ביצוע 2016>232394.27<מחלקה>18413 <כרטיס>1841300593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>265000<תקציב 2017>209000<ביצוע 2016>209691.49<מחלקה>18413 <כרטיס>1841300751<שם כרטיס>מערכות מידע רווחה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>132000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18413 <כרטיס>1841300780<שם כרטיס>מיגון בלשכות שמירה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>455000<תקציב 2017>500000<ביצוע 2016>508569<מחלקה>18413 <כרטיס>1841300781<שם כרטיס>הוצאות שונות רווחה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>74679.81<מחלקה>18413 <כרטיס>1841300930<שם כרטיס>רכישות מיחודות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>3820.64<מחלקה>18413 <כרטיס>1841342440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>24000<ביצוע 2016>21511.1<מחלקה>18413 <כרטיס>1847300110<שם כרטיס>שכר מתאים סמים<תקן 2018>2.6<הצעת תקציב 2018>330000<תקציב 2017>297000<ביצוע 2016>216316.3<מחלקה>18473 <כרטיס>1847300130<שם כרטיס>שעות נוספות סמים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>52514.11<מחלקה>18473 <כרטיס>1847300140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>56000<תקציב 2017>56000<ביצוע 2016>33068.4<מחלקה>18473 <כרטיס>1847300210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>85190.78<מחלקה>18473 <כרטיס>1847300780<שם כרטיס>מניעת סמים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>220000<תקציב 2017>222000<ביצוע 2016>222548.8<מחלקה>18473 <כרטיס>1847300781<שם כרטיס>אל סם<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>60000<מחלקה>18473 <כרטיס>1753000820<שם כרטיס>יחידה מאומצת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>11934<מחלקה>17530 <כרטיס>1828100110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>6<הצעת תקציב 2018>1390000<תקציב 2017>1360000<ביצוע 2016>1304878.58<מחלקה>18281 <כרטיס>1828100130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>105000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>106261.93<מחלקה>18281 <כרטיס>1828100140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>130000<ביצוע 2016>114576.25<מחלקה>18281 <כרטיס>1828100492<שם כרטיס>תקציב עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>70192<מחלקה>18281 <כרטיס>1828100511<שם כרטיס>מינהל הנוער אירוח וכיבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>2800<ביצוע 2016>2200<מחלקה>18281 <כרטיס>1828100593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>127380<מחלקה>18281 <כרטיס>1828100780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>10621.7<מחלקה>18281 <כרטיס>1828100781<שם כרטיס>תרבות וחברה לצעירים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>29864.89<מחלקה>18281 <כרטיס>1828200110<שם כרטיס>שכר מוקדי הפעלה<תקן 2018>15.5<הצעת תקציב 2018>2400000<תקציב 2017>2060000<ביצוע 2016>2024754.84<מחלקה>18282 <כרטיס>1828200130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>119930.75<מחלקה>18282 <כרטיס>1828200140<שם כרטיס>אחזקת רכב_עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>230000<תקציב 2017>230000<ביצוע 2016>216453.11<מחלקה>18282 <כרטיס>1828200710<שם כרטיס>פעילות נוער בסיכון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>270000<תקציב 2017>270000<ביצוע 2016>270000<מחלקה>18282 <כרטיס>1828200711<שם כרטיס>כנפיים של קרמבו<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>75000<תקציב 2017>65000<ביצוע 2016>65000<מחלקה>18282 <כרטיס>1828200751<שם כרטיס>פלש בק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>102000<תקציב 2017>102000<ביצוע 2016>99998.53<מחלקה>18282 <כרטיס>1828200752<שם כרטיס>הורה כ"ס<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>199467<מחלקה>18282 <כרטיס>1828200753<שם כרטיס>נקיון קבלני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>43000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18282 <כרטיס>1828200780<שם כרטיס>מרכז לצעירים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>86000<תקציב 2017>43000<ביצוע 2016>45779.69<מחלקה>18282 <כרטיס>1828200810<שם כרטיס>אח בוגר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>10000<מחלקה>18282 <כרטיס>1828300110<שם כרטיס>חוגי נוער השכר הקובע<תקן 2018>7.1<הצעת תקציב 2018>1010000<תקציב 2017>930000<ביצוע 2016>976900.56<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>90000<ביצוע 2016>70419<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>35948.69<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>32000<ביצוע 2016>38743.98<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>11<הצעת תקציב 2018>1562000<תקציב 2017>1450000<ביצוע 2016>1410950.74<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300430<שם כרטיס>מאור כח חימום מים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>108000<ביצוע 2016>111427.9<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300431<שם כרטיס>חומרי ניקוי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>17835<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>38000<תקציב 2017>40900<ביצוע 2016>39567<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>41000<ביצוע 2016>38890<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300511<שם כרטיס>אירוח וכיבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>550<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300550<שם כרטיס>פירסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>26000<תקציב 2017>26000<ביצוע 2016>24712<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300750<שם כרטיס>בתי הנוער והקהליה מותנה הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>130000<תקציב 2017>90000<ביצוע 2016>73157.7<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300751<שם כרטיס>נסא<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>19992<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300752<שם כרטיס>מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>309000<תקציב 2017>309000<ביצוע 2016>285228.72<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300753<שם כרטיס>גלריה 29 מותנה הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>23907.75<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300754<שם כרטיס>מנהיגות נוער מותנה הנכסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>34000<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>52000<תקציב 2017>52000<ביצוע 2016>50183.35<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300781<שם כרטיס>פעולות קייץ נוער<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>52291.12<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300782<שם כרטיס>קידום נוער<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>28000<ביצוע 2016>27999.45<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300783<שם כרטיס>גלריה 29 פעילות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>115000<ביצוע 2016>114989.6<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300784<שם כרטיס>הוצאות אחרות בתי נוער<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>265000<תקציב 2017>215000<ביצוע 2016>202895.53<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300785<שם כרטיס>הוצאות אחרות עמ"ן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>69952.9<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300787<שם כרטיס>סטארטסבא הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18283 <כרטיס>1828300798<שם כרטיס>אחזקה תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>52748<מחלקה>18283 <כרטיס>1828300930<שם כרטיס>רכישות מיחודות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>19677.04<מחלקה>18283 <כרטיס>1828900781<שם כרטיס>הנוער העובד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>79400<ביצוע 2016>74080.76<מחלקה>18289 <כרטיס>1828900782<שם כרטיס>השומר הצעיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017>50500<ביצוע 2016>50340.2<מחלקה>18289 <כרטיס>1828900783<שם כרטיס>בני עקיבא<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>190000<תקציב 2017>102400<ביצוע 2016>99606.62<מחלקה>18289 <כרטיס>1828900784<שם כרטיס>הצופים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>160700<ביצוע 2016>157722.5<מחלקה>18289 <כרטיס>1828900785<שם כרטיס>מועצת תנועת הנוער<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>85000<ביצוע 2016>81479<מחלקה>18289 <כרטיס>1828900786<שם כרטיס>מועצת נוער עירונית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>26000<ביצוע 2016>25997.55<מחלקה>18289 <כרטיס>1869001110<שם כרטיס>שכר מועדון נוער עולה<תקן 2018>2<הצעת תקציב 2018>270000<תקציב 2017>385000<ביצוע 2016>534303.82<מחלקה>18690 <כרטיס>1869001130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>19197<מחלקה>18690 <כרטיס>1869001140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>23893.49<מחלקה>18690 <כרטיס>1869001210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>140000<ביצוע 2016>155113.87<מחלקה>18690 <כרטיס>1848200840<שם כרטיס>עבודה קהילתית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>151000<תקציב 2017>44000<ביצוע 2016>19070<מחלקה>18482 <כרטיס>1848300110<שם כרטיס>שכר התנדבות<תקן 2018>7.95<הצעת תקציב 2018>1085000<תקציב 2017>694000<ביצוע 2016>619200.62<מחלקה>18483 <כרטיס>1848300130<שם כרטיס>שעות נוספות <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>52581.5<מחלקה>18483 <כרטיס>1848300140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>62888.96<מחלקה>18483 <כרטיס>1848300210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>0<מחלקה>18483 <כרטיס>1848300750<שם כרטיס>פעילות שילוב קהילתית תרבותית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18483 <כרטיס>1848300751<שם כרטיס>הורים בונים קהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18483 <כרטיס>1848300780<שם כרטיס>שבוע התנדבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>27736<מחלקה>18483 <כרטיס>1848300840<שם כרטיס>התנדבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>135000<תקציב 2017>110000<ביצוע 2016>105575.9<מחלקה>18483 <כרטיס>1848301750<שם כרטיס>בית למשפחות מיוחדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>59000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>0<מחלקה>18483 <כרטיס>1848400840<שם כרטיס>שרות יעוץ לאזרח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>16332.17<מחלקה>18484 <כרטיס>1848500110<שם כרטיס>שכר שיקום שכונות<תקן 2018>3.4<הצעת תקציב 2018>495000<תקציב 2017>495000<ביצוע 2016>536497.49<מחלקה>18485 <כרטיס>1848500130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>41769.79<מחלקה>18485 <כרטיס>1848500140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>42000<ביצוע 2016>37537.27<מחלקה>18485 <כרטיס>1848500410<שם כרטיס>שכר דירה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>28000<תקציב 2017>28200<ביצוע 2016>27076.1<מחלקה>18485 <כרטיס>1848500760<שם כרטיס>השתתפות בחברת ספיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>9600<מחלקה>18485 <כרטיס>1848600210<שם כרטיס>זמניים שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18486 <כרטיס>1848600750<שם כרטיס>בית המתנדב <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>26000<תקציב 2017>48000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18486 <כרטיס>1848600751<שם כרטיס>בית המתנדב מותנה הכנסות <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18486 <כרטיס>1721000110<שם כרטיס>שכר בטחון<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>175000<ביצוע 2016>172694.23<מחלקה>17210 <כרטיס>1721000130<שם כרטיס>שעות נוספות בטחון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>21000<תקציב 2017>21000<ביצוע 2016>19575.56<מחלקה>17210 <כרטיס>1721000140<שם כרטיס>אחזקת רכב <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>38024.1<מחלקה>17210 <כרטיס>1721000210<שם כרטיס>שכר<תקן 2018>0.25<הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>0<מחלקה>17210 <כרטיס>1869000110<שם כרטיס>שכר קליטה<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>103000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>56682.27<מחלקה>18690 <כרטיס>1869000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18690 <כרטיס>1869000210<שם כרטיס>פנימיות יום מרכז למידה<תקן 2018>0<הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>140000<ביצוע 2016>135683.46<מחלקה>18690 <כרטיס>1869000786<שם כרטיס>פעולות קליטה עירונית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>51000<תקציב 2017>270000<ביצוע 2016>285116.44<מחלקה>18690 <כרטיס>1869100780<שם כרטיס>קליטה קלה בקהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18691 <כרטיס>1869100781<שם כרטיס>תרבות וזהות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18691 <כרטיס>1869100782<שם כרטיס>אקולוגיה והכרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18691 <כרטיס>1869100783<שם כרטיס>חדש: 70 שנות מדינה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18691 <כרטיס>1869100784<שם כרטיס>יום עליה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18691 <כרטיס>1842200840<שם כרטיס>משפחות במצוקה בקהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>330000<תקציב 2017>450000<ביצוע 2016>351572.63<מחלקה>18422 <כרטיס>1842200841<שם כרטיס>רווחת הפרט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18422 <כרטיס>1842400110<שם כרטיס>שכר אלימות במשפחה<תקן 2018>5<הצעת תקציב 2018>836000<תקציב 2017>686000<ביצוע 2016>604418.12<מחלקה>18424 <כרטיס>1842400130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>26626.18<מחלקה>18424 <כרטיס>1842400140<שם כרטיס>רכב אלימות במשפחה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>42000<תקציב 2017>42000<ביצוע 2016>45315.8<מחלקה>18424 <כרטיס>1842400840<שם כרטיס>שלום המשפחה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>10048.64<מחלקה>18424 <כרטיס>1842410110<שם כרטיס>שכר רווחה עיר ללא אלימות <תקן 2018>1.5<הצעת תקציב 2018>260000<תקציב 2017>263000<ביצוע 2016>276876<מחלקה>18424 <כרטיס>1847100110<שם כרטיס>שכר נערה במצוקה<תקן 2018>1.48<הצעת תקציב 2018>260000<תקציב 2017>128000<ביצוע 2016>129919.77<מחלקה>18471 <כרטיס>1847100130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>1354.88<מחלקה>18471 <כרטיס>1847100140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>18000<תקציב 2017>18000<ביצוע 2016>18810.47<מחלקה>18471 <כרטיס>1847100840<שם כרטיס>נערות נערים ונשים במצוקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>126000<ביצוע 2016>65376<מחלקה>18471 <כרטיס>1847200840<שם כרטיס>מעונות חסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18472 <כרטיס>1847300840<שם כרטיס>סמים משרד הרווחה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>256000<תקציב 2017>256000<ביצוע 2016>233992<מחלקה>18473 <כרטיס>1847300930<שם כרטיס>ציוד יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18473 <כרטיס>1847400115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>18474 <כרטיס>1847400430<שם כרטיס>חשמל <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>59138.66<מחלקה>18474 <כרטיס>1847400440<שם כרטיס>מפתנים ביטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>11000<ביצוע 2016>9883.48<מחלקה>18474 <כרטיס>1847400751<שם כרטיס>מרכז יום רב תחומי מפתן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>62000<תקציב 2017>42000<ביצוע 2016>71122.27<מחלקה>18474 <כרטיס>1847400780<שם כרטיס>מפתנים הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>381000<תקציב 2017>401000<ביצוע 2016>370484.66<מחלקה>18474 <כרטיס>1847400798<שם כרטיס>אחזקה תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>13000<תקציב 2017>13000<ביצוע 2016>12173<מחלקה>18474 <כרטיס>1847400840<שם כרטיס>מפתנים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18474 <כרטיס>1847400930<שם כרטיס>מפתן רכישות מיוחדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>14999.97<מחלקה>18474 <כרטיס>1846300840<שם כרטיס>טיפול בעוור בקהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>107407.5<מחלקה>18463 <כרטיס>1846400840<שם כרטיס>עוורים מפעלי תעסוקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>147000<ביצוע 2016>90985<מחלקה>18464 <כרטיס>1846500840<שם כרטיס>נכים בפנימיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000000<תקציב 2017>6642000<ביצוע 2016>6446821<מחלקה>18465 <כרטיס>1846600840<שם כרטיס>נכים במסגרות יום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>600000<תקציב 2017>460000<ביצוע 2016>513656<מחלקה>18466 <כרטיס>1846700840<שם כרטיס>נכים טיפול בקהילה תמיכות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>883000<תקציב 2017>657000<ביצוע 2016>640789.04<מחלקה>18467 <כרטיס>1846710115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>18467 <כרטיס>1846710750<שם כרטיס>עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017>91000<ביצוע 2016>84286<מחלקה>18467 <כרטיס>1846710798<שם כרטיס>אחזקה תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>13000<תקציב 2017>13000<ביצוע 2016>12173<מחלקה>18467 <כרטיס>1846800840<שם כרטיס>שיקום נכים בקהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>440000<תקציב 2017>421000<ביצוע 2016>447246<מחלקה>18468 <כרטיס>1845100840<שם כרטיס>סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25700000<תקציב 2017>24389000<ביצוע 2016>24086425<מחלקה>18451 <כרטיס>1845200440<שם כרטיס>ביטוח במסגרות יום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>58000<תקציב 2017>63600<ביצוע 2016>56975.33<מחלקה>18452 <כרטיס>1845200840<שם כרטיס>שרותי מסגרות יום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2150000<תקציב 2017>1963000<ביצוע 2016>2184027<מחלקה>18452 <כרטיס>1845202840<שם כרטיס>מעש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>915000<תקציב 2017>965000<ביצוע 2016>852960<מחלקה>18452 <כרטיס>1845210115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>70419<מחלקה>18452 <כרטיס>1845210798<שם כרטיס>אחזקה תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>13000<תקציב 2017>13000<ביצוע 2016>12173<מחלקה>18452 <כרטיס>1845300840<שם כרטיס>שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1116000<תקציב 2017>1027000<ביצוע 2016>728464.22<מחלקה>18453 <כרטיס>1845400115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>18454 <כרטיס>1845400798<שם כרטיס>אחזקת תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>13000<תקציב 2017>13000<ביצוע 2016>12173<מחלקה>18454 <כרטיס>1844300840<שם כרטיס>אחזקת זקנים במעונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2400000<תקציב 2017>2725000<ביצוע 2016>2612267<מחלקה>18443 <כרטיס>1844400110<שם כרטיס>שכר מועדוני קשישים<תקן 2018>11.7<הצעת תקציב 2018>1505000<תקציב 2017>1347000<ביצוע 2016>1345808.84<מחלקה>18444 <כרטיס>1844400115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>18444 <כרטיס>1844400130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>29088.09<מחלקה>18444 <כרטיס>1844400140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>41702.36<מחלקה>18444 <כרטיס>1844400210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>1.6<הצעת תקציב 2018>230000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>230742.1<מחלקה>18444 <כרטיס>1844400798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>13000<תקציב 2017>13000<ביצוע 2016>12173<מחלקה>18444 <כרטיס>1844400840<שם כרטיס>טיפול בזקן בקהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>950000<תקציב 2017>1049000<ביצוע 2016>780847.7<מחלקה>18444 <כרטיס>1844410780<שם כרטיס>מועדוני קשישים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>38000<תקציב 2017>38000<ביצוע 2016>33536.56<מחלקה>18444 <כרטיס>1844500820<שם כרטיס>תמיכות מרכזי יום לקשיש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>122848<מחלקה>18445 <כרטיס>1844500840<שם כרטיס>מרכז יום לקשיש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1147000<תקציב 2017>958000<ביצוע 2016>799096.44<מחלקה>18445 <כרטיס>1843500110<שם כרטיס>שכר פעולות קהילתיות<תקן 2018>3.25<הצעת תקציב 2018>520000<תקציב 2017>490000<ביצוע 2016>598530.49<מחלקה>18435 <כרטיס>1843500130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1000<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>1089.17<מחלקה>18435 <כרטיס>1843500210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>0.1<הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>5230.69<מחלקה>18435 <כרטיס>1843500840<שם כרטיס>טיפול בילד בקהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1350000<תקציב 2017>1223000<ביצוע 2016>1081495.85<מחלקה>18435 <כרטיס>1843500841<שם כרטיס>ממון ילדים במסגרת שהייה אחה"צ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>21600<מחלקה>18435 <כרטיס>1843800840<שם כרטיס>אחזקת ילדים בפנימיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7754000<תקציב 2017>7754000<ביצוע 2016>7560087.95<מחלקה>18438 <כרטיס>1843900840<שם כרטיס>אחזקת ילדים במעונות יום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>687000<תקציב 2017>722000<ביצוע 2016>675153<מחלקה>18439 <כרטיס>1849000110<שם כרטיס>שכר קליטת עליה<תקן 2018>1.5<הצעת תקציב 2018>165000<תקציב 2017>165000<ביצוע 2016>182040.59<מחלקה>18490 <כרטיס>1849000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>29107.63<מחלקה>18490 <כרטיס>1849000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>36000<ביצוע 2016>35441.91<מחלקה>18490 <כרטיס>1849000840<שם כרטיס>עולים שרותים שונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1050000<תקציב 2017>1033400<ביצוע 2016>1410094.2<מחלקה>18490 <כרטיס>1093000110<שם כרטיס>שכר<תקן 2018>8.5<הצעת תקציב 2018>1523000<תקציב 2017>1200000<ביצוע 2016>1027351.15<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>6750.28<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000140<שם כרטיס>אחזקת רכב_עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>61000<ביצוע 2016>84290.48<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000420<שם כרטיס>אחזקת מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>46625<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000540<שם כרטיס>הוצאות תקשורת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>27079.09<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000750<שם כרטיס>שרותי תמיכה - עובדים קבלנים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2077000<תקציב 2017>1890000<ביצוע 2016>2140449.69<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000751<שם כרטיס>מערכות שכר ומשאבי אנוש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>530000<תקציב 2017>520000<ביצוע 2016>491250.24<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000752<שם כרטיס>מערכות מחשוב ותוכנה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>315115.45<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000753<שם כרטיס>נקיון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>75743.97<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000754<שם כרטיס>חברה מתפעלת שכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>66000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>0<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000780<שם כרטיס>חומרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>672<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000930<שם כרטיס>רכישת ציוד מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>27867.05<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000998<שם כרטיס>נגדי מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3097000<תקציב 2017>-2869000<ביצוע 2016>-3124802.49<מחלקה>10930 <כרטיס>1093000999<שם כרטיס>נגדי שכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1635000<תקציב 2017>-1266000<ביצוע 2016>-1118391.91<מחלקה>10930 <כרטיס>1611110593<שם כרטיס>מחשב - אוטומציה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>85000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>82309<מחלקה>16111 <כרטיס>1092000540<שם כרטיס>טלפונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1962000<תקציב 2017>2100000<ביצוע 2016>1923459.17<מחלקה>10920 <כרטיס>1612000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>2.8<הצעת תקציב 2018>860000<תקציב 2017>820000<ביצוע 2016>804859.3<מחלקה>16120 <כרטיס>1612000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>1361.18<מחלקה>16120 <כרטיס>1612000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>79000<ביצוע 2016>38050.82<מחלקה>16120 <כרטיס>1612000492<שם כרטיס>עזר משרד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>18971<מחלקה>16120 <כרטיס>1612000520<שם כרטיס>ספרים ועיתונים תוכנות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>1755<מחלקה>16120 <כרטיס>1612000596<שם כרטיס>ליסינג תפעולי נגדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>12327<מחלקה>16120 <כרטיס>1612000750<שם כרטיס>הוצאות למבקרי חוץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>140000<ביצוע 2016>140070.5<מחלקה>16120 <כרטיס>1612000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>1513.8<מחלקה>16120 <כרטיס>1613000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>8.75<הצעת תקציב 2018>1204000<תקציב 2017>1194000<ביצוע 2016>1056456.3<מחלקה>16130 <כרטיס>1613000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>16130 <כרטיס>1613000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>84431.98<מחלקה>16130 <כרטיס>1613000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>110000<תקציב 2017>102000<ביצוע 2016>108715.06<מחלקה>16130 <כרטיס>1613000210<שם כרטיס>זמניים מזכירות<תקן 2018>1.1<הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>48000<ביצוע 2016>136248.65<מחלקה>16130 <כרטיס>1613000492<שם כרטיס>עזר משרד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>284188<מחלקה>16130 <כרטיס>1613000520<שם כרטיס>ספרים ועיתונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>6000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>0<מחלקה>16130 <כרטיס>1613000593<שם כרטיס>עזר חלוקת הוצ' מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>27000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>19597<מחלקה>16130 <כרטיס>1613100110<שם כרטיס>שכר אגף משאבי אנוש והדרכה<תקן 2018>14.6<הצעת תקציב 2018>2445000<תקציב 2017>1715000<ביצוע 2016>1765425.12<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>110000<תקציב 2017>170000<ביצוע 2016>88400.93<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>139438.1<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>1.1<הצעת תקציב 2018>105000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>84164.65<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100523<שם כרטיס>דמי חבר איגודים מקצועיים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1620000<תקציב 2017>1407000<ביצוע 2016>1706793.99<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100550<שם כרטיס>פירסום דרושים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>130000<ביצוע 2016>188254.1<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100593<שם כרטיס>מיחשוב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>40174<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100780<שם כרטיס>רווחת עובד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1069000<תקציב 2017>525000<ביצוע 2016>634958.2<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100781<שם כרטיס>שי לחג<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1250000<תקציב 2017>1200000<ביצוע 2016>1095153<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100782<שם כרטיס>בדיקות רפואיות ואבחונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>39000<תקציב 2017>39000<ביצוע 2016>37954.08<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100783<שם כרטיס>פנסיה לרשויות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>220000<ביצוע 2016>203400.68<מחלקה>16131 <כרטיס>1613100785<שם כרטיס>השתתפות בלוויות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>10350<מחלקה>16131 <כרטיס>1616000521<שם כרטיס>השתלמות עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>565000<תקציב 2017>550000<ביצוע 2016>477285.31<מחלקה>16160 <כרטיס>1616000780<שם כרטיס>שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>16160 <כרטיס>1616000980<שם כרטיס>יועצים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>110000<ביצוע 2016>174277<מחלקה>16160 <כרטיס>1611002110<שם כרטיס>שכר מנכל ועובדיו<תקן 2018>3<הצעת תקציב 2018>1030000<תקציב 2017>931000<ביצוע 2016>957643.4<מחלקה>16110 <כרטיס>1611002115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>16110 <כרטיס>1611002130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>13092.92<מחלקה>16110 <כרטיס>1611002140<שם כרטיס>רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017>110000<ביצוע 2016>78642.59<מחלקה>16110 <כרטיס>1611100510<שם כרטיס>כיבוד בחדר ישיבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>2833.2<מחלקה>16111 <כרטיס>1611110492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>96753<מחלקה>16111 <כרטיס>1611110511<שם כרטיס>כיבוד מנכל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>1943.95<מחלקה>16111 <כרטיס>1611110596<שם כרטיס>תקציב עזר רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>12327<מחלקה>16111 <כרטיס>1611110750<שם כרטיס>יעוץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>16440.84<מחלקה>16111 <כרטיס>1611110752<שם כרטיס>הקלטת ישיבות מועצה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>32000<תקציב 2017>37000<ביצוע 2016>31463<מחלקה>16111 <כרטיס>1611110780<שם כרטיס>הוצ' אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>23000<תקציב 2017>28000<ביצוע 2016>15478.54<מחלקה>16111 <כרטיס>1611110930<שם כרטיס>רכישת ציוד יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>0<מחלקה>16111 <כרטיס>1611000110<שם כרטיס>משרד ראש הרשות<תקן 2018>6<הצעת תקציב 2018>965000<תקציב 2017>1036000<ביצוע 2016>1110567.27<מחלקה>16110 <כרטיס>1611000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>16110 <כרטיס>1611000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>195000<תקציב 2017>170000<ביצוע 2016>248289.28<מחלקה>16110 <כרטיס>1611000140<שם כרטיס>רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>83865.16<מחלקה>16110 <כרטיס>1611001110<שם כרטיס>שכר מזכירות סגני ראש עיר<תקן 2018>1.2<הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>126000<ביצוע 2016>296076.93<מחלקה>16110 <כרטיס>1611001115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>60358<מחלקה>16110 <כרטיס>1611001130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>6000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>5480.74<מחלקה>16110 <כרטיס>1611001140<שם כרטיס>רכב <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>40617.51<מחלקה>16110 <כרטיס>1611100111<שם כרטיס>שכר נבחרים<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>719000<תקציב 2017>699000<ביצוע 2016>690469.75<מחלקה>16111 <כרטיס>1611100492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>42684<מחלקה>16111 <כרטיס>1611100511<שם כרטיס>הוצאות כיבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>11000<תקציב 2017>11000<ביצוע 2016>11135<מחלקה>16111 <כרטיס>1611100520<שם כרטיס>ספרים ועיתונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>9000<תקציב 2017>9000<ביצוע 2016>5114.98<מחלקה>16111 <כרטיס>1611100596<שם כרטיס>תקציב עזר רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>12327<מחלקה>16111 <כרטיס>1611100780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>28238.58<מחלקה>16111 <כרטיס>1611101111<שם כרטיס>שכר נבחרים<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>606000<תקציב 2017>574000<ביצוע 2016>777094.14<מחלקה>16111 <כרטיס>1611101520<שם כרטיס>עיתונים סגני ראש עיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>9000<תקציב 2017>9000<ביצוע 2016>8831.82<מחלקה>16111 <כרטיס>1611101596<שם כרטיס>תקציב עזר רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>12327<מחלקה>16111 <כרטיס>1611101780<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>8000<תקציב 2017>8000<ביצוע 2016>2622<מחלקה>16111 <כרטיס>1611101798<שם כרטיס>תקציב עזר אחזקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>6087<מחלקה>16111 <כרטיס>1617000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>5<הצעת תקציב 2018>1316000<תקציב 2017>1264000<ביצוע 2016>1239230.42<מחלקה>16170 <כרטיס>1617000115<שם כרטיס>נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-650000<תקציב 2017>-617600<ביצוע 2016>-573458<מחלקה>16170 <כרטיס>1617000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>11122.08<מחלקה>16170 <כרטיס>1617000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>110000<תקציב 2017>105000<ביצוע 2016>112934.16<מחלקה>16170 <כרטיס>1617000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>1.5<הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>70358.99<מחלקה>16170 <כרטיס>1617000520<שם כרטיס>ספרות מקצועית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>9625.05<מחלקה>16170 <כרטיס>1617000581<שם כרטיס>הוצאות משפטיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1600000<תקציב 2017>1600000<ביצוע 2016>1817492.21<מחלקה>16170 <כרטיס>1617000780<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>2985.21<מחלקה>16170 <כרטיס>1617001581<שם כרטיס>העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-640000<תקציב 2017>-640000<ביצוע 2016>-683781<מחלקה>16170 <כרטיס>1767000440<שם כרטיס>בטוח חבות-מעבידים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1067000<תקציב 2017>1161800<ביצוע 2016>1190818.89<מחלקה>17670 <כרטיס>1767000442<שם כרטיס>החזרים לתושבים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1600000<תקציב 2017>1450000<ביצוע 2016>1531051<מחלקה>17670 <כרטיס>1767000750<שם כרטיס>חוקרים ויועצי ביטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>273000<תקציב 2017>180000<ביצוע 2016>170857.28<מחלקה>17670 <כרטיס>1769000930<שם כרטיס>ציוד שירותים שונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>0<מחלקה>17690 <כרטיס>1613000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>12443<מחלקה>16130 <כרטיס>1621000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>21<הצעת תקציב 2018>4230000<תקציב 2017>3870000<ביצוע 2016>3462227.94<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>70419<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>190000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>146263.72<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>280000<תקציב 2017>255000<ביצוע 2016>270956.21<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000210<שם כרטיס>זמניים יים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>7292.04<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4500<ביצוע 2016>4069.67<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000450<שם כרטיס>רהוט ואחזקתו<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>468<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000470<שם כרטיס>הדפסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>6694.51<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000492<שם כרטיס>עזר משרד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>113825<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000511<שם כרטיס>הגזברות אירוח וכיבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>3500<ביצוע 2016>3483<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000560<שם כרטיס>הגזברות הוצאות משרדיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>6190.73<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000570<שם כרטיס>הוצאות מחשב לתכניות כספי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>930000<תקציב 2017>930000<ביצוע 2016>942412.82<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>29397<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000596<שם כרטיס>,תקציב עזר אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>123269<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000750<שם כרטיס>יעוץ מקצועי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>125000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>385470.27<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000780<שם כרטיס>הגזברות הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>14728.35<מחלקה>16210 <כרטיס>1621000930<שם כרטיס>רכישות מיוחדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>957.43<מחלקה>16210 <כרטיס>1613000750<שם כרטיס>שירותי ארכיב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>140000<ביצוע 2016>135223<מחלקה>16130 <כרטיס>1621400110<שם כרטיס>שכר<תקן 2018>6<הצעת תקציב 2018>814000<תקציב 2017>810000<ביצוע 2016>877715.69<מחלקה>16214 <כרטיס>1621400130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>84006.14<מחלקה>16214 <כרטיס>1621400140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>85000<תקציב 2017>101000<ביצוע 2016>80870.11<מחלקה>16214 <כרטיס>1621400430<שם כרטיס>חשמל רכש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>73819.59<מחלקה>16214 <כרטיס>1117000690<שם כרטיס>החזר הוצאות אכיפה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-200000<תקציב 2017>-175000<ביצוע 2016>-203776.83<מחלקה>11170 <כרטיס>1623000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>14<הצעת תקציב 2018>2100000<תקציב 2017>2000000<ביצוע 2016>1796368.38<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>80477<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000117<שם כרטיס>משכורת הנהלה<תקן 2018>1.5<הצעת תקציב 2018>470000<תקציב 2017>466000<ביצוע 2016>439961.7<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>86000<תקציב 2017>90000<ביצוע 2016>92481.75<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>160000<תקציב 2017>153000<ביצוע 2016>158975.82<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000150<שם כרטיס>אחזקת רכב <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>38000<ביצוע 2016>33480.06<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000492<שם כרטיס>עזר משרד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>400000<תקציב 2017>420000<ביצוע 2016>441047<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000511<שם כרטיס>שומה וגביה אירוח וכיבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>2974.05<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000550<שם כרטיס>פרסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>1041<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000560<שם כרטיס>הוצאות משרדיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>6000<תקציב 2017>6000<ביצוע 2016>2729<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000570<שם כרטיס>הדפסות תלושים לתושבים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>94701.96<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000581<שם כרטיס>הוצאות משפטיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>500000<תקציב 2017>600000<ביצוע 2016>482086.53<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>64672<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000750<שם כרטיס>סיוע אכיפה והדרכה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3900000<תקציב 2017>3700000<ביצוע 2016>3855675.78<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000751<שם כרטיס>מדידות__ואיתור<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1900000<תקציב 2017>2000000<ביצוע 2016>1446662.89<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000780<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>8000<תקציב 2017>7500<ביצוע 2016>7120.9<מחלקה>16230 <כרטיס>1623000930<שם כרטיס>רכישת ציוד יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>3799.81<מחלקה>16230 <כרטיס>1782000810<שם כרטיס>השתתפות בשכר שופט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>30780<מחלקה>17820 <כרטיס>1591900590<שם כרטיס>החזרי בטוח לאומי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1000000<תקציב 2017>-975000<ביצוע 2016>-1383211.01<מחלקה>15919 <כרטיס>1594000440<שם כרטיס>כיסוי ממקורות הרשות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-9595000<תקציב 2017>-7719000<ביצוע 2016>0<מחלקה>15940 <כרטיס>1594000690<שם כרטיס>החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2000000<תקציב 2017>-500000<ביצוע 2016>0<מחלקה>15940 <כרטיס>1269000661<שם כרטיס>הכנסות מהקדמת תשלום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-100000<תקציב 2017>-200000<ביצוע 2016>-60245<מחלקה>12690 <כרטיס>1269000662<שם כרטיס>הכנסות שונות דיבידנד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-350000<תקציב 2017>-250000<ביצוע 2016>-461066.88<מחלקה>12690 <כרטיס>1269000790<שם כרטיס>הכנסות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-200000<תקציב 2017>-200000<ביצוע 2016>-170197.16<מחלקה>12690 <כרטיס>1511000661<שם כרטיס>ריבית והפרשי שער<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-250000<תקציב 2017>-250000<ביצוע 2016>-100870.49<מחלקה>15110 <כרטיס>1282000690<שם כרטיס>קנסות בתי משפט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-10000<תקציב 2017>-200000<ביצוע 2016>-50923.75<מחלקה>12820 <כרטיס>1282000691<שם כרטיס>קנסות בית משפט חניה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-10000<תקציב 2017>-60000<ביצוע 2016>-28219.5<מחלקה>12820 <כרטיס>1282000695<שם כרטיס>הכנסות פיקוח עירוני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>-14315.08<מחלקה>12820 <כרטיס>1282000696<שם כרטיס>עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>995.59<מחלקה>12820 <כרטיס>1282000697<שם כרטיס>הכנסות פיקוח עירוני מילגם<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-660000<תקציב 2017>-660000<ביצוע 2016>-639795<מחלקה>12820 <כרטיס>1282000710<שם כרטיס>תשלומי רשויות שכר שופטים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-17000<ביצוע 2016>-4832.76<מחלקה>12820 <כרטיס>1443100220<שם כרטיס>הכנסות מקנסות חניה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-750000<ביצוע 2016>-60734.69<מחלקה>14431 <כרטיס>1443100221<שם כרטיס>חניה הכנסות עירוניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-4400000<תקציב 2017>-4500000<ביצוע 2016>-4136893.95<מחלקה>14431 <כרטיס>1443100222<שם כרטיס>חניה-אכיפה משפטית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-600000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-234670.35<מחלקה>14431 <כרטיס>1443100230<שם כרטיס>חניה ספק קודם מיתרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-100000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-52654.3<מחלקה>14431 <כרטיס>1443100231<שם כרטיס>חניה עמלות כרטיס אשראי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>6292.46<מחלקה>14431 <כרטיס>1443100232<שם כרטיס>הכנסות מחניה <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-9600000<תקציב 2017>-7360000<ביצוע 2016>-7481775.86<מחלקה>14431 <כרטיס>1443100233<שם כרטיס>עמלות כ"א ותקבולים <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>154314.7<מחלקה>14431 <כרטיס>1122000220<שם כרטיס>פרסום חוצות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2700000<תקציב 2017>-2410000<ביצוע 2016>-2502251.89<מחלקה>11220 <כרטיס>1472000590<שם כרטיס>השתת' התקציב הבלתי רגיל <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-4840000<תקציב 2017>-5586000<ביצוע 2016>-5676076<מחלקה>14720 <כרטיס>1591900591<שם כרטיס>החזר מקרנות פיתוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-11340000<תקציב 2017>-8797000<ביצוע 2016>-5567453<מחלקה>15919 <כרטיס>1196000990<שם כרטיס>בחירות החזר הוצאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-400000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>-496<מחלקה>11960 <כרטיס>1269000510<שם כרטיס>החזרים משנים קודמות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2446000<תקציב 2017>-4000000<ביצוע 2016>-1205487.58<מחלקה>12690 <כרטיס>1460000661<שם כרטיס>הכנסות מימון חשמל ירוק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-24000<תקציב 2017>-24000<ביצוע 2016>-3027.18<מחלקה>14600 <כרטיס>1460000690<שם כרטיס>חשמל ירוק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1850000<תקציב 2017>-1800000<ביצוע 2016>-1568862.13<מחלקה>14600 <כרטיס>1836200760<שם כרטיס>נטן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>172000<תקציב 2017>172000<ביצוע 2016>162773<מחלקה>18362 <כרטיס>1765000810<שם כרטיס>מרכז השלטון המקומי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>275000<ביצוע 2016>305382<מחלקה>17650 <כרטיס>1765000820<שם כרטיס>תמיכות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>560000<תקציב 2017>430000<ביצוע 2016>436118<מחלקה>17650 <כרטיס>1765000821<שם כרטיס>עמותות בגין שימוש באולם<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>59960<מחלקה>17650 <כרטיס>1631000610<שם כרטיס>עמלות כ"א ובנקים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1850000<תקציב 2017>1700000<ביצוע 2016>1951322.17<מחלקה>16310 <כרטיס>1631000611<שם כרטיס>עמלות הטלת עיקולים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>90000<ביצוע 2016>0<מחלקה>16310 <כרטיס>1631000620<שם כרטיס>ריבית משיכות יתר ואחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>7601.34<מחלקה>16310 <כרטיס>1092000470<שם כרטיס>ציוד משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>260000<תקציב 2017>280000<ביצוע 2016>302160.99<מחלקה>10920 <כרטיס>1092000541<שם כרטיס>בולים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>930000<תקציב 2017>1000000<ביצוע 2016>1051183.13<מחלקה>10920 <כרטיס>1092000998<שם כרטיס>נגדי עזר משרד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3152000<תקציב 2017>-3380000<ביצוע 2016>-3276803.29<מחלקה>10920 <כרטיס>1613000430<שם כרטיס>מאור כח חימום מים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>960000<תקציב 2017>920000<ביצוע 2016>958801.49<מחלקה>16130 <כרטיס>1613000431<שם כרטיס>חמרי ניקוי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>50091.09<מחלקה>16130 <כרטיס>1613000470<שם כרטיס>מכונות משרד ואחזקת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>22000<ביצוע 2016>18352.99<מחלקה>16130 <כרטיס>1613000533<שם כרטיס>הוצאות כבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>95864.42<מחלקה>16130 <כרטיס>1713000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>7<הצעת תקציב 2018>850000<תקציב 2017>750000<ביצוע 2016>602322.94<מחלקה>17130 <כרטיס>1713000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>95000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>86283.23<מחלקה>17130 <כרטיס>1713000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>20438.56<מחלקה>17130 <כרטיס>1713000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>2<הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>240000<ביצוע 2016>168365.7<מחלקה>17130 <כרטיס>1943000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>15<הצעת תקציב 2018>1280000<תקציב 2017>1680000<ביצוע 2016>1548274.91<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>180000<תקציב 2017>180000<ביצוע 2016>114160.8<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000140<שם כרטיס>אחזקת רכב חניה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>0<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>1.3<הצעת תקציב 2018>320000<תקציב 2017>320000<ביצוע 2016>272800.08<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000411<שם כרטיס>שכירות משרדי חניה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>146000<תקציב 2017>146000<ביצוע 2016>133995.42<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000430<שם כרטיס>חשמל משרדי חניה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>45600<ביצוע 2016>19518.48<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>47426.02<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000511<שם כרטיס>כיבוד <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>2234.98<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000531<שם כרטיס>דלק פיקוח משולב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>47533.78<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000532<שם כרטיס>תיקונים כלי רכב פיקוח משולב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>16000<ביצוע 2016>0<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000533<שם כרטיס>ביטוחי רכב פיקוח משולב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>7668<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000560<שם כרטיס>הוצאות משרדיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>21426.87<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000580<שם כרטיס>הוצאות משפטיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>11332.4<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000750<שם כרטיס>חניה תפעול ואכיפת גבייה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>621500<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000753<שם כרטיס>הוצאות אחרות פיקוח משולב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>76240.99<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000754<שם כרטיס>מערכות מידע פיקוח עירוני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>320000<תקציב 2017>310000<ביצוע 2016>323472.44<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000756<שם כרטיס>אכיפת גביה חוזה חדש<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1350000<תקציב 2017>600000<ביצוע 2016>1261606.67<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000760<שם כרטיס>עמלה לחברה הכלכלית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>972000<תקציב 2017>750000<ביצוע 2016>492544.91<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000761<שם כרטיס>דמי ניהול<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>280000<תקציב 2017>270000<ביצוע 2016>273780<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000780<שם כרטיס>ביגוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>35826<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000930<שם כרטיס>ליסינג פיקוח משולב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>106000<תקציב 2017>115000<ביצוע 2016>117321.69<מחלקה>19430 <כרטיס>1943000931<שם כרטיס>רכישת ציוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>0<מחלקה>19430 <כרטיס>1091000310<שם כרטיס>עזר פנסיונרים<תקן 2018>223<הצעת תקציב 2018>30200000<תקציב 2017>28522000<ביצוע 2016>27749810<מחלקה>10910 <כרטיס>1091000311<שם כרטיס>פנסיונרים מועצה דתית<תקן 2018>2<הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>244706.49<מחלקה>10910 <כרטיס>1091000999<שם כרטיס>נגדי פנסיונרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-30500000<תקציב 2017>-28822000<ביצוע 2016>-27994516.49<מחלקה>10910 <כרטיס>1992000391<שם כרטיס>עזר פנסיונרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30200000<תקציב 2017>28522000<ביצוע 2016>27749810<מחלקה>19920 <כרטיס>1648000691<שם כרטיס>תשלומים עח קרן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4084000<תקציב 2017>7295000<ביצוע 2016>7294437.93<מחלקה>16480 <כרטיס>1648000692<שם כרטיס>תשלומים עח ריבית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>968000<תקציב 2017>1546000<ביצוע 2016>1843667.59<מחלקה>16480 <כרטיס>1648000693<שם כרטיס>תשלומים עח הצמדה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>108000<תקציב 2017>1756000<ביצוע 2016>1648637.36<מחלקה>16480 <כרטיס>1648000694<שם כרטיס>קרן-מלוות ביוב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3050000<תקציב 2017>3430000<ביצוע 2016>3429336<מחלקה>16480 <כרטיס>1648000695<שם כרטיס>רבית-מלוות ביוב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>990000<תקציב 2017>1209000<ביצוע 2016>1366234.51<מחלקה>16480 <כרטיס>1648000696<שם כרטיס>הצמדה-מלוות ביוב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>800000<תקציב 2017>947000<ביצוע 2016>880505.46<מחלקה>16480 <כרטיס>1648001691<שם כרטיס>תשלום עח קרן הלוואת פיתוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>9670000<תקציב 2017>7122000<ביצוע 2016>4066650.15<מחלקה>16480 <כרטיס>1648001692<שם כרטיס>תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1670000<תקציב 2017>1675000<ביצוע 2016>1500802.74<מחלקה>16480 <כרטיס>1791000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>119000<ביצוע 2016>116843.33<מחלקה>17910 <כרטיס>1791000115<שם כרטיס>תקציבי עזר שכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>70419<מחלקה>17910 <כרטיס>1791000130<שם כרטיס>אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>926.51<מחלקה>17910 <כרטיס>1791000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>7147.68<מחלקה>17910 <כרטיס>1791000492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>23714<מחלקה>17910 <כרטיס>1792000780<שם כרטיס>שרות שדה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>0<מחלקה>17920 <כרטיס>1797000780<שם כרטיס>הוצאות גביה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>0<מחלקה>17970 <כרטיס>1610000300<שם כרטיס>הבראה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>-7254.46<מחלקה>16100 <כרטיס>1619000780<שם כרטיס>בחירות לרשויות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>750000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>0<מחלקה>16190 <כרטיס>1710000300<שם כרטיס>הבראה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>-3288.27<מחלקה>17100 <כרטיס>1730000300<שם כרטיס>הבראה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>-84307.74<מחלקה>17300 <כרטיס>1811000932<שם כרטיס>העברה לתברים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>1000000<ביצוע 2016>1000000<מחלקה>18110 <כרטיס>1960000750<שם כרטיס>הוצאות חשמל ירוק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>15490.6<מחלקה>19600 <כרטיס>1992000110<שם כרטיס>שכר כללי רזרבה<תקן 2018>9<הצעת תקציב 2018>1000000<תקציב 2017>1000000<ביצוע 2016>0<מחלקה>19920 <כרטיס>1992100110<שם כרטיס>רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3600000<תקציב 2017>3270000<ביצוע 2016>0<מחלקה>19921 <כרטיס>1994000780<שם כרטיס>החזר משנים קודמות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>650040.44<מחלקה>19940 <כרטיס>1994000981<שם כרטיס>רזרבה לפעולות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3600000<תקציב 2017>3395000<ביצוע 2016>0<מחלקה>19940 <כרטיס>1252100410<שם כרטיס>מועצת נשים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-50000<תקציב 2017>-45000<ביצוע 2016>-98689<מחלקה>12521 <כרטיס>1614000110<שם כרטיס>שכר דוברות<תקן 2018>3.75<הצעת תקציב 2018>830000<תקציב 2017>644000<ביצוע 2016>629918.08<מחלקה>16140 <כרטיס>1614000130<שם כרטיס>שעות נוספות דוברות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>15240.49<מחלקה>16140 <כרטיס>1614000140<שם כרטיס>אחזקת רכב דוברות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>28874.84<מחלקה>16140 <כרטיס>1614000550<שם כרטיס>הסברה ויחסי ציבור הוצאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>780000<תקציב 2017>780000<ביצוע 2016>690372.37<מחלקה>16140 <כרטיס>1614000750<שם כרטיס>תקשורת מקוונת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>130000<תקציב 2017>130000<ביצוע 2016>151506.14<מחלקה>16140 <כרטיס>1762000780<שם כרטיס>שיתוף ציבור וקהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>45545.71<מחלקה>17620 <כרטיס>1752100110<שם כרטיס>שכר מועצת נשים<תקן 2018>2<הצעת תקציב 2018>295000<תקציב 2017>230000<ביצוע 2016>185851.4<מחלקה>17521 <כרטיס>1752100130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>20931.21<מחלקה>17521 <כרטיס>1752100140<שם כרטיס>אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>28830.91<מחלקה>17521 <כרטיס>1752100210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>0.5<הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>9165.17<מחלקה>17521 <כרטיס>1752100782<שם כרטיס>מועצת נשים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>130000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>227030.05<מחלקה>17521 <כרטיס>1722120110<שם כרטיס>מוקד בטחון עירייה<תקן 2018>4<הצעת תקציב 2018>411000<תקציב 2017>411000<ביצוע 2016>231943<מחלקה>17221 <כרטיס>1761000110<שם כרטיס>שכר__מוקד עירוני<תקן 2018>6<הצעת תקציב 2018>930000<תקציב 2017>570000<ביצוע 2016>506225.67<מחלקה>17610 <כרטיס>1761000130<שם כרטיס>שעות נוספות מוקד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>91000<ביצוע 2016>72653.22<מחלקה>17610 <כרטיס>1761000140<שם כרטיס>אחזקת רכב מוקד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>45673.07<מחלקה>17610 <כרטיס>1761000210<שם כרטיס>שכר מוקדניות<תקן 2018>5<הצעת תקציב 2018>720000<תקציב 2017>590000<ביצוע 2016>697843.27<מחלקה>17610 <כרטיס>1761000780<שם כרטיס>שונות מוקד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>11996.53<מחלקה>17610 <כרטיס>1761000520<שם כרטיס>הכשרות והשתלמויות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>10530<מחלקה>17610 <כרטיס>1762000110<שם כרטיס>שכר מנהל שירות וקהילה<תקן 2018>3.75<הצעת תקציב 2018>560000<תקציב 2017>683000<ביצוע 2016>1081493.82<מחלקה>17620 <כרטיס>1762000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>90000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>129590.02<מחלקה>17620 <כרטיס>1762000140<שם כרטיס>אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>110000<תקציב 2017>120000<ביצוע 2016>107825.36<מחלקה>17620 <כרטיס>1762000550<שם כרטיס>פרסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>9975.6<מחלקה>17620 <כרטיס>1762000781<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>22000<ביצוע 2016>38756.68<מחלקה>17620 <כרטיס>1769000780<שם כרטיס>הוצאות שונות שירות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>0<מחלקה>17690 <כרטיס>1327000410<שם כרטיס>הכנסות-ת.תורנית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-45000<תקציב 2017>-45000<ביצוע 2016>-56761<מחלקה>13270 <כרטיס>1327000920<שם כרטיס>ממשלה תרבות תורנית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-200000<תקציב 2017>-160000<ביצוע 2016>-196301<מחלקה>13270 <כרטיס>1851000391<שם כרטיס>עזר פנסיונרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>244706.49<מחלקה>18510 <כרטיס>1851000810<שם כרטיס>מועצה דתית-שוטף<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3150000<תקציב 2017>3000000<ביצוע 2016>3042738<מחלקה>18510 <כרטיס>1851000812<שם כרטיס>מועצה דתית ה.שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>135000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>34965<מחלקה>18510 <כרטיס>1827000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>1.5<הצעת תקציב 2018>255000<תקציב 2017>191000<ביצוע 2016>171539.97<מחלקה>18270 <כרטיס>1827000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>24812.97<מחלקה>18270 <כרטיס>1827000140<שם כרטיס>אחזקת רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>32067.75<מחלקה>18270 <כרטיס>1827000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>3.3<הצעת תקציב 2018>610000<תקציב 2017>610000<ביצוע 2016>548486.44<מחלקה>18270 <כרטיס>1827000750<שם כרטיס>בתי כנסת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>93218<מחלקה>18270 <כרטיס>1827000780<שם כרטיס>פעילות תורנית <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1250000<תקציב 2017>1050000<ביצוע 2016>1011620.4<מחלקה>18270 <כרטיס>1827000781<שם כרטיס>פעילויות תורניות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>321853.65<מחלקה>18270 <כרטיס>1269000410<שם כרטיס>הכנסות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-90000<תקציב 2017>-15000<ביצוע 2016>0<מחלקה>12690 <כרטיס>1269000420<שם כרטיס>והדרת פני זקן הכנס<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-22000<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>-18070<מחלקה>12690 <כרטיס>1313600410<שם כרטיס>חינוך משלים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>70244<מחלקה>13136 <כרטיס>1313600420<שם כרטיס>הכנסות מול הוצאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-555000<תקציב 2017>-555000<ביצוע 2016>-483589.76<מחלקה>13136 <כרטיס>1313600490<שם כרטיס>החזר הוצאות נקיון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-450000<תקציב 2017>-430000<ביצוע 2016>-310000<מחלקה>13136 <כרטיס>1313600640<שם כרטיס>הכנסות משכירות בתי תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-200000<תקציב 2017>-50000<ביצוע 2016>-123590<מחלקה>13136 <כרטיס>1313600920<שם כרטיס>הכנסות ניצנים משרד החינוך <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2250000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>13136 <כרטיס>1324000640<שם כרטיס>דמי שמוש בחדר לימוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-300000<תקציב 2017>-300000<ביצוע 2016>-248133.18<מחלקה>13240 <כרטיס>1324001410<שם כרטיס>הכנסות קתדרה <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-220000<תקציב 2017>-165000<ביצוע 2016>-216221.2<מחלקה>13240 <כרטיס>1324001412<שם כרטיס>קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-350000<תקציב 2017>-260000<ביצוע 2016>-215937.21<מחלקה>13240 <כרטיס>1324001440<שם כרטיס>ארועים מותנה הכנסה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-15000<תקציב 2017>-15000<ביצוע 2016>-13413.5<מחלקה>13240 <כרטיס>1324001920<שם כרטיס>השת' קתדרה עממית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-50000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13240 <כרטיס>1324002410<שם כרטיס>תשלום עבור שעורים בגלריה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-120000<תקציב 2017>-50000<ביצוע 2016>-40038<מחלקה>13240 <כרטיס>1324002420<שם כרטיס>הכנסות בית אומנים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-5000<תקציב 2017>-5000<ביצוע 2016>0<מחלקה>13240 <כרטיס>1324002920<שם כרטיס>הכנסות ממשלה בגלריה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-50000<תקציב 2017>-60000<ביצוע 2016>-60000<מחלקה>13240 <כרטיס>1324003410<שם כרטיס>הכנסות למתנסים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-162000<תקציב 2017>-180000<ביצוע 2016>-144798.46<מחלקה>13240 <כרטיס>1324003412<שם כרטיס>גלר הכנסות מול הוצאות <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-580000<תקציב 2017>-580000<ביצוע 2016>-586830.11<מחלקה>13240 <כרטיס>1324003440<שם כרטיס>חוית תאטרון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-50000<תקציב 2017>-50000<ביצוע 2016>-28431<מחלקה>13240 <כרטיס>1324003640<שם כרטיס>הכנסות משכירויות גלר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-75000<תקציב 2017>-75000<ביצוע 2016>-64864.09<מחלקה>13240 <כרטיס>1324005410<שם כרטיס>הכנסות אלי כהן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-250000<תקציב 2017>-130000<ביצוע 2016>-244527.86<מחלקה>13240 <כרטיס>1324005420<שם כרטיס> אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-265000<תקציב 2017>-250000<ביצוע 2016>-160368.97<מחלקה>13240 <כרטיס>1324005640<שם כרטיס>הכנסות משכירויות אלי כהן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-30000<תקציב 2017>-24000<ביצוע 2016>-17197.5<מחלקה>13240 <כרטיס>1326100410<שם כרטיס>הכנסות ממינויים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3228000<תקציב 2017>-2990000<ביצוע 2016>-2780518.05<מחלקה>13261 <כרטיס>1326100411<שם כרטיס>שבתרבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-30000<ביצוע 2016>-30000<מחלקה>13261 <כרטיס>1326100420<שם כרטיס>שכירות אולמות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1049000<תקציב 2017>-1090000<ביצוע 2016>-972865.65<מחלקה>13261 <כרטיס>1326100421<שם כרטיס>השתתפות בעלות אולם<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-85000<תקציב 2017>-85000<ביצוע 2016>-59960<מחלקה>13261 <כרטיס>1326110410<שם כרטיס>הכנסות מהופעות בהיכל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1500000<תקציב 2017>-1915000<ביצוע 2016>-1503507<מחלקה>13261 <כרטיס>1325400420<שם כרטיס>שכל מקהלה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-300000<תקציב 2017>-300000<ביצוע 2016>-221334.85<מחלקה>13254 <כרטיס>1325400421<שם כרטיס>תיאטרון כ"ס הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-100000<תקציב 2017>-165000<ביצוע 2016>-80843<מחלקה>13254 <כרטיס>1325400921<שם כרטיס>להקות כס ממשלה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-30000<תקציב 2017>-30000<ביצוע 2016>-23941<מחלקה>13254 <כרטיס>1321000920<שם כרטיס>הכנסות משרד התרבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-50000<תקציב 2017>-75000<ביצוע 2016>-42400<מחלקה>13210 <כרטיס>1318000410<שם כרטיס>הכנסות מתלמידים תהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-120000<תקציב 2017>-120000<ביצוע 2016>-89550.42<מחלקה>13180 <כרטיס>1318000411<שם כרטיס>הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-50000<תקציב 2017>-27500<ביצוע 2016>-26300<מחלקה>13180 <כרטיס>1318000412<שם כרטיס>מותנה הכנסה קורסים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-285000<תקציב 2017>-260000<ביצוע 2016>-243543<מחלקה>13180 <כרטיס>1318000640<שם כרטיס>הכנסות משכירויות תהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-150000<תקציב 2017>-120000<ביצוע 2016>-115599.72<מחלקה>13180 <כרטיס>1318000920<שם כרטיס>השתת' ממשלה בתהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-75000<תקציב 2017>-89000<ביצוע 2016>-25515<מחלקה>13180 <כרטיס>1318000921<שם כרטיס>השתתפות ממשלה חזרה ללימודים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-58000<תקציב 2017>-58000<ביצוע 2016>-29000<מחלקה>13180 <כרטיס>1318001410<שם כרטיס>הכנסות עמיתים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-147000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>13180 <כרטיס>1318002410<שם כרטיס>הכנסות ליקויי למידה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-29000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>13180 <כרטיס>1318003410<שם כרטיס>הכנסות מרכז הורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-200000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>13180 <כרטיס>1326000411<שם כרטיס>סל תרבות הכנסות <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1040000<תקציב 2017>-1070000<ביצוע 2016>-785609<מחלקה>13260 <כרטיס>1326200420<שם כרטיס>השת' דמ"ש סל תרבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>-7600<מחלקה>13262 <כרטיס>1329200420<שם כרטיס>דמי כניסה איצטדיון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-280000<תקציב 2017>-274000<ביצוע 2016>-257075<מחלקה>13292 <כרטיס>1329300410<שם כרטיס>הכנסות מחוגים - ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-200000<תקציב 2017>-148000<ביצוע 2016>-163221.57<מחלקה>13293 <כרטיס>1329300412<שם כרטיס>חוגי ספורט מותנה הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-4109000<תקציב 2017>-4109000<ביצוע 2016>-3505603.56<מחלקה>13293 <כרטיס>1329300420<שם כרטיס>הכנסות מספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-350000<תקציב 2017>-310000<ביצוע 2016>-329364.11<מחלקה>13293 <כרטיס>1329300421<שם כרטיס>מפרויקטים מיוחדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-2200<ביצוע 2016>-437.22<מחלקה>13293 <כרטיס>1329300423<שם כרטיס>ערים בריאות הכנסות משתתפים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>-1615<מחלקה>13293 <כרטיס>1329300442<שם כרטיס>הכנסות מבטוח ספורטאים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-155000<תקציב 2017>-135000<ביצוע 2016>-152675.82<מחלקה>13293 <כרטיס>1329300610<שם כרטיס>הכנסות משמירה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-50000<תקציב 2017>-40800<ביצוע 2016>-40937.6<מחלקה>13293 <כרטיס>1329300640<שם כרטיס>שכר דירה מחוגים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1325000<תקציב 2017>-1253000<ביצוע 2016>-1285208.32<מחלקה>13293 <כרטיס>1329300920<שם כרטיס>השתתפות הממשלה לפע<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-380000<תקציב 2017>-300000<ביצוע 2016>-311042<מחלקה>13293 <כרטיס>1329310420<שם כרטיס>הכנסות מארועים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-505000<תקציב 2017>-300000<ביצוע 2016>-290875.5<מחלקה>13293 <כרטיס>1329900710<שם כרטיס>דמי שמוש באולמי ספ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-1391000<תקציב 2017>-1189000<ביצוע 2016>-1105750.2<מחלקה>13299 <כרטיס>1329900740<שם כרטיס>פרויקט אתנה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>-79000<ביצוע 2016>-307949<מחלקה>13299 <כרטיס>1329900921<שם כרטיס>פרחי ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-193000<תקציב 2017>-140000<ביצוע 2016>-156191<מחלקה>13299 <כרטיס>1323000420<שם כרטיס>הכנסות מספריות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-120000<תקציב 2017>-95000<ביצוע 2016>-116527.2<מחלקה>13230 <כרטיס>1751000110<שם כרטיס>שכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>13737.71<מחלקה>17510 <כרטיס>1751000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>220000<ביצוע 2016>230485<מחלקה>17510 <כרטיס>1751000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>48000.9<מחלקה>17510 <כרטיס>1751000210<שם כרטיס>שכר זמנים<תקן 2018>0.2<הצעת תקציב 2018>13000<תקציב 2017>18000<ביצוע 2016>1611.25<מחלקה>17510 <כרטיס>1751000750<שם כרטיס>עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>350000<ביצוע 2016>349406<מחלקה>17510 <כרטיס>1751000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות יום העצמאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1300000<תקציב 2017>1300000<ביצוע 2016>1286677.19<מחלקה>17510 <כרטיס>1751000781<שם כרטיס>ציוד ליום העצמאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>91084.46<מחלקה>17510 <כרטיס>1751000798<שם כרטיס>תקציב עזר תחזוקה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>24000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>20288<מחלקה>17510 <כרטיס>1751000799<שם כרטיס>אחזרחזקת בית ספיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>62882<מחלקה>17510 <כרטיס>1752000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>113000<ביצוע 2016>114013.75<מחלקה>17520 <כרטיס>1752000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>28835.09<מחלקה>17520 <כרטיס>1752000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>8235.43<מחלקה>17520 <כרטיס>1752000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>179588<מחלקה>17520 <כרטיס>1752000550<שם כרטיס>פירסום ארועים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>57711<מחלקה>17520 <כרטיס>1752000750<שם כרטיס>גלעד לנופלים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>22000<ביצוע 2016>21528<מחלקה>17520 <כרטיס>1752000753<שם כרטיס>החזר הוצאות חברת תרבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>113000<תקציב 2017>113000<ביצוע 2016>0<מחלקה>17520 <כרטיס>1752000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>800000<תקציב 2017>1000000<ביצוע 2016>1003809.51<מחלקה>17520 <כרטיס>1752000781<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>48537.54<מחלקה>17520 <כרטיס>1753000430<שם כרטיס>חשמל,מים,חומרי ניקוי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>2652.22<מחלקה>17530 <כרטיס>1765000780<שם כרטיס>והדרת פני זקן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>190000<תקציב 2017>190000<ביצוע 2016>145163<מחלקה>17650 <כרטיס>1821000751<שם כרטיס>תרבות לקהילה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>135000<תקציב 2017>135000<ביצוע 2016>123508<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000782<שם כרטיס>ארועי קייץ<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>550000<ביצוע 2016>580040.5<מחלקה>18210 <כרטיס>1813600110<שם כרטיס>בתי תלמיד<תקן 2018>4<הצעת תקציב 2018>665000<תקציב 2017>586000<ביצוע 2016>357468.16<מחלקה>18136 <כרטיס>1813600130<שם כרטיס>בתי תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>7047.64<מחלקה>18136 <כרטיס>1813600140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>100000<ביצוע 2016>9648.8<מחלקה>18136 <כרטיס>1813600210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>1.6<הצעת תקציב 2018>190000<תקציב 2017>130000<ביצוע 2016>89639.73<מחלקה>18136 <כרטיס>1813600751<שם כרטיס>פעולות במרכזים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>0<מחלקה>18136 <כרטיס>1813600752<שם כרטיס>נקיון בתי תלמיד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>450000<תקציב 2017>430000<ביצוע 2016>309999.14<מחלקה>18136 <כרטיס>1813600753<שם כרטיס>תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2250000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18136 <כרטיס>1813600780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18136 <כרטיס>1824000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>8.5<הצעת תקציב 2018>1215000<תקציב 2017>1105000<ביצוע 2016>934338.66<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>50298<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>105000<תקציב 2017>105000<ביצוע 2016>102619.2<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>50158.26<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>93606.58<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>110000<תקציב 2017>110000<ביצוע 2016>106621.97<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>116000<תקציב 2017>125900<ביצוע 2016>118574.9<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>66398<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000511<שם כרטיס>כיבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>2500<ביצוע 2016>2797.7<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>15040.89<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000798<שם כרטיס>אחזקה תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>105000<תקציב 2017>105000<ביצוע 2016>85208<מחלקה>18240 <כרטיס>1824000930<שם כרטיס>הוצאות חד פעמיות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>4680<מחלקה>18240 <כרטיס>1824001210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>0.5<הצעת תקציב 2018>62000<תקציב 2017>62000<ביצוע 2016>58561.46<מחלקה>18240 <כרטיס>1824001492<שם כרטיס>עזר משרדי קתדרה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>66398<מחלקה>18240 <כרטיס>1824001550<שם כרטיס>מכללות הוצאות פרסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>13748.5<מחלקה>18240 <כרטיס>1824001750<שם כרטיס>מכללות עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>272000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>173590<מחלקה>18240 <כרטיס>1824001751<שם כרטיס>ארועים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>14290<מחלקה>18240 <כרטיס>1824001780<שם כרטיס>הוצאות חוגים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>17255.3<מחלקה>18240 <כרטיס>1824001930<שם כרטיס>ציוד מיחוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>9914<מחלקה>18240 <כרטיס>1824002210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>0.3<הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>35879.36<מחלקה>18240 <כרטיס>1824002550<שם כרטיס>פירסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>23794<מחלקה>18240 <כרטיס>1824002750<שם כרטיס>אוצרת גלריה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>58500<מחלקה>18240 <כרטיס>1824002780<שם כרטיס>אחרות גלריה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>140000<ביצוע 2016>125808.5<מחלקה>18240 <כרטיס>1824002781<שם כרטיס>בית היוצר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>115000<ביצוע 2016>104029.2<מחלקה>18240 <כרטיס>1824002782<שם כרטיס>מרכז אומנים אונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>65000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>29452<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>5.5<הצעת תקציב 2018>731000<תקציב 2017>619000<ביצוע 2016>524914.95<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>50298<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>56000<תקציב 2017>56000<ביצוע 2016>55812.93<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>65000<תקציב 2017>65000<ביצוע 2016>58147.52<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>0.44<הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>136000<ביצוע 2016>149413.06<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003430<שם כרטיס>מאור כח חימום מים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017>33000<ביצוע 2016>36262.85<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>93000<תקציב 2017>101300<ביצוע 2016>90695.43<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003492<שם כרטיס>עזר משרד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>66398<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003550<שם כרטיס>פירסום גלר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>35000<ביצוע 2016>28893.7<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003750<שם כרטיס>חוגים מותנה הכנסה <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>406000<תקציב 2017>395000<ביצוע 2016>376876.82<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003751<שם כרטיס>חוית תאטרון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>29980.5<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>12585.59<מחלקה>18240 <כרטיס>1824003798<שם כרטיס>אחזקה תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>50719<מחלקה>18240 <כרטיס>1824004210<שם כרטיס>זמניים חוגים<תקן 2018>1.3<הצעת תקציב 2018>151000<תקציב 2017>151000<ביצוע 2016>160148.65<מחלקה>18240 <כרטיס>1824004780<שם כרטיס>הוצ חוגים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>43000<ביצוע 2016>34996<מחלקה>18240 <כרטיס>1824004930<שם כרטיס>רכישת ציוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>4513.36<מחלקה>18240 <כרטיס>1824005110<שם כרטיס>שכר מנהל א.כהן<תקן 2018>5.05<הצעת תקציב 2018>747000<תקציב 2017>583000<ביצוע 2016>669659.08<מחלקה>18240 <כרטיס>1824005130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>40634.4<מחלקה>18240 <כרטיס>1824005210<שם כרטיס>זמניים חוגים אלי כהן<תקן 2018>0.4<הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>36757.29<מחלקה>18240 <כרטיס>1824005430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>34000<תקציב 2017>34000<ביצוע 2016>30641.83<מחלקה>18240 <כרטיס>1824005492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>18022<מחלקה>18240 <כרטיס>1824005550<שם כרטיס>פרסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>13512.5<מחלקה>18240 <כרטיס>1824005750<שם כרטיס>מותנה הכנסה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>175000<תקציב 2017>175000<ביצוע 2016>101800.24<מחלקה>18240 <כרטיס>1824005780<שם כרטיס>הוצאות חוגים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>52000<תקציב 2017>40000<ביצוע 2016>36537.75<מחלקה>18240 <כרטיס>1824006110<שם כרטיס>מדריכים אלי כהן<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>195000<תקציב 2017>268000<ביצוע 2016>395037.77<מחלקה>18240 <כרטיס>1824007750<שם כרטיס>הפעלת מרכז לקיימות ומדע<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18240 <כרטיס>1826100110<שם כרטיס>שכר עובדים במינויים<תקן 2018>5.6<הצעת תקציב 2018>731000<תקציב 2017>710000<ביצוע 2016>616920.74<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1525000<תקציב 2017>1470000<ביצוע 2016>1414339<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>23265.12<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>52000<תקציב 2017>52000<ביצוע 2016>43615.61<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>5<הצעת תקציב 2018>550000<תקציב 2017>550000<ביצוע 2016>661924.5<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100440<שם כרטיס>תיאטרונים ביטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>85000<תקציב 2017>92200<ביצוע 2016>82556.09<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100492<שם כרטיס>מעטפות משלוח דאר וטלפון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>280000<ביצוע 2016>237135<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100511<שם כרטיס>תיאטרונים אירוח וכיבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>3000<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100550<שם כרטיס>פירסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>237000<תקציב 2017>219000<ביצוע 2016>195675.57<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100750<שם כרטיס>רכישות מופעים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2245000<תקציב 2017>2237000<ביצוע 2016>2213152.99<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100751<שם כרטיס>שבתרבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>59700<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100781<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>130000<תקציב 2017>105000<ביצוע 2016>94100<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100799<שם כרטיס>אחזקת בית ספיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>900000<תקציב 2017>800000<ביצוע 2016>814207<מחלקה>18261 <כרטיס>1826100930<שם כרטיס>רכישות מיוחדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>3000<תקציב 2017>3000<ביצוע 2016>3000<מחלקה>18261 <כרטיס>1826110750<שם כרטיס>רכישת הצגות בהיכל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1425000<תקציב 2017>1837600<ביצוע 2016>1458054.8<מחלקה>18261 <כרטיס>1825400210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>1.4<הצעת תקציב 2018>242000<תקציב 2017>210000<ביצוע 2016>243434.14<מחלקה>18254 <כרטיס>1825400750<שם כרטיס>מנצח תזמורת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>185000<ביצוע 2016>157527<מחלקה>18254 <כרטיס>1825400751<שם כרטיס>תיאטרון כ"ס הוצאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>320000<ביצוע 2016>249999.1<מחלקה>18254 <כרטיס>1825400780<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>26732<מחלקה>18254 <כרטיס>1825200780<שם כרטיס>תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>180000<ביצוע 2016>150000<מחלקה>18252 <כרטיס>1825200782<שם כרטיס>כנס תזמורות נושפים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>350000<ביצוע 2016>350000<מחלקה>18252 <כרטיס>1825200870<שם כרטיס>השתתפות בתאגיד עירוני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>1035000<תקציב 2017>2025000<ביצוע 2016>1892400<מחלקה>18252 <כרטיס>1826200820<שם כרטיס>השתתפות במוזיאון כס<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>65000<מחלקה>18262 <כרטיס>1826200821<שם כרטיס>אחזקת עזר בית ספיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>650000<תקציב 2017>585000<ביצוע 2016>558344.37<מחלקה>18262 <כרטיס>1754000780<שם כרטיס>ערי תאום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>65674.58<מחלקה>17540 <כרטיס>1821000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>10<הצעת תקציב 2018>1965000<תקציב 2017>1920000<ביצוע 2016>2256232.77<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>250000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>261915<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>39881.48<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>140000<תקציב 2017>101000<ביצוע 2016>161059.14<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>72000<ביצוע 2016>68295<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000511<שם כרטיס>כבוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2000<תקציב 2017>2000<ביצוע 2016>945.79<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000550<שם כרטיס>פירסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>78287<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000593<שם כרטיס>עזר מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>166577<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000750<שם כרטיס>תמלוגים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>210000<תקציב 2017>210000<ביצוע 2016>190864<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000752<שם כרטיס>החזר הוצאות לחברת תרבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>133000<תקציב 2017>90000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000780<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>14826.2<מחלקה>18210 <כרטיס>1821000799<שם כרטיס>אחזקה יד לבנים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>58869<מחלקה>18210 <כרטיס>1818000110<שם כרטיס>משכורת ושכר משולבי<תקן 2018>3.7<הצעת תקציב 2018>741000<תקציב 2017>610000<ביצוע 2016>584348.4<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>80000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>50298<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>50156.87<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>22000<ביצוע 2016>24504.75<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>2<הצעת תקציב 2018>267000<תקציב 2017>260000<ביצוע 2016>263705.34<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000211<שם כרטיס>שכר חזרה ללימודים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>91000<תקציב 2017>37000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>110000<ביצוע 2016>112348.69<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000440<שם כרטיס>ביטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>35000<תקציב 2017>37600<ביצוע 2016>33720.09<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000492<שם כרטיס>עזר משרד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>64000<ביצוע 2016>48376<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000550<שם כרטיס>פירסום<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000750<שם כרטיס>הרצאות כנגד הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>210000<תקציב 2017>195000<ביצוע 2016>169700<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000751<שם כרטיס>קבלנים חזרה ללימודים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>76000<תקציב 2017>74000<ביצוע 2016>73000<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>12613.39<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000798<שם כרטיס>אחזקה תקציב עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>75000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>71006<מחלקה>18180 <כרטיס>1818000930<שם כרטיס>רכישות מיוחדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000<תקציב 2017>5000<ביצוע 2016>6492.8<מחלקה>18180 <כרטיס>1818001210<שם כרטיס>שכר פרוייקט עמיתים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18180 <כרטיס>1818001750<שם כרטיס>פעולות פרויקט עמיתים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>26000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18180 <כרטיס>1818002210<שם כרטיס>הוצאות ליקויי למידה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>41000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18180 <כרטיס>1818002750<שם כרטיס>הוצאות ליקויי למידה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>36000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18180 <כרטיס>1818003750<שם כרטיס>מרכז הורים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>160000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18180 <כרטיס>1818200721<שם כרטיס>מותנה מרכז תעסוקת מבוגרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016 xsi:nil="true" /><מחלקה>18182 <כרטיס>1818200752<שם כרטיס>מרכז תעסוקה מבוגרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>115000<תקציב 2017>115000<ביצוע 2016>72680.61<מחלקה>18182 <כרטיס>1869000784<שם כרטיס>קליטה ישירה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>3200<מחלקה>18690 <כרטיס>1826000750<שם כרטיס>סל תרבות ניהול <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>170000<תקציב 2017>170000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18260 <כרטיס>1826000781<שם כרטיס>סל תרבות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>825000<תקציב 2017>1050000<ביצוע 2016>861528<מחלקה>18260 <כרטיס>1826200110<שם כרטיס>משכורת<תקן 2018>0<הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>0<ביצוע 2016>252516.13<מחלקה>18262 <כרטיס>1826200115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>800000<תקציב 2017>750000<ביצוע 2016>754315.34<מחלקה>18262 <כרטיס>1826200140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>18708.12<מחלקה>18262 <כרטיס>1826200210<שם כרטיס>זמנים<תקן 2018>0.5<הצעת תקציב 2018>54000<תקציב 2017>54000<ביצוע 2016>34646.16<מחלקה>18262 <כרטיס>1098004110<שם כרטיס>שכר אחזקה אולמות ספורט<תקן 2018>27.55<הצעת תקציב 2018>3670000<תקציב 2017>3110000<ביצוע 2016>2785365.12<מחלקה>10980 <כרטיס>1098004130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>125000<תקציב 2017>130000<ביצוע 2016>122528.6<מחלקה>10980 <כרטיס>1098004140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>250000<ביצוע 2016>296278.92<מחלקה>10980 <כרטיס>1098004210<שם כרטיס>שכר<תקן 2018>0<הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>440000<ביצוע 2016>372741.26<מחלקה>10980 <כרטיס>1098004421<שם כרטיס>אחזקת אולמות ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>450000<תקציב 2017>400000<ביצוע 2016>337590.31<מחלקה>10980 <כרטיס>1098004750<שם כרטיס>נקיון קבלני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>55000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>42154.8<מחלקה>10980 <כרטיס>1098004751<שם כרטיס>נקיון קבלני מגרשים <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>33574.45<מחלקה>10980 <כרטיס>1098004780<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>65000<תקציב 2017>65000<ביצוע 2016>71483.52<מחלקה>10980 <כרטיס>1098004930<שם כרטיס>רכישות מיחודות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>15389.13<מחלקה>10980 <כרטיס>1098004998<שם כרטיס>נגדי אולמות ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-632000<תקציב 2017>-582000<ביצוע 2016>-500192.21<מחלקה>10980 <כרטיס>1098004999<שם כרטיס>נגדי שכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-4095000<תקציב 2017>-3930000<ביצוע 2016>-3576913.9<מחלקה>10980 <כרטיס>1829100110<שם כרטיס>משכורת מנהלה<תקן 2018>6.45<הצעת תקציב 2018>1169000<תקציב 2017>890000<ביצוע 2016>848497.67<מחלקה>18291 <כרטיס>1829100130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>100000<תקציב 2017>105000<ביצוע 2016>111138.13<מחלקה>18291 <כרטיס>1829100140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>65000<ביצוע 2016>67207.61<מחלקה>18291 <כרטיס>1829100780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>1000<ביצוע 2016>0<מחלקה>18291 <כרטיס>1829100930<שם כרטיס>רכישות מיוחדות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>9933.9<מחלקה>18291 <כרטיס>1829200110<שם כרטיס>משכורת איצטדיון<תקן 2018>2<הצעת תקציב 2018>325000<תקציב 2017>260000<ביצוע 2016>265888.32<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>65946.07<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>48121.18<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200420<שם כרטיס>תקונים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>5421<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200440<שם כרטיס>ביטוח איצטדיון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>117000<תקציב 2017>127200<ביצוע 2016>113950.67<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>28457<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200720<שם כרטיס>חומרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>77000<תקציב 2017>77000<ביצוע 2016>76907.16<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200740<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>51518.3<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200750<שם כרטיס>עבודות קבלניות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>550000<תקציב 2017>540000<ביצוע 2016>480234<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200760<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>180000<ביצוע 2016>121112.43<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200796<שם כרטיס>אחזקת רכב תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>70000<ביצוע 2016>71907<מחלקה>18292 <כרטיס>1829200930<שם כרטיס>רכישת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>7000<תקציב 2017>7000<ביצוע 2016>6997.19<מחלקה>18292 <כרטיס>1829300110<שם כרטיס>פעולות ספורט השכר הקובע<תקן 2018>5.6<הצעת תקציב 2018>785000<תקציב 2017>730000<ביצוע 2016>747103.7<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>750000<תקציב 2017>700000<ביצוע 2016>823408<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>69000<תקציב 2017>22000<ביצוע 2016>52779.44<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>52000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>52106.62<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300210<שם כרטיס>שכר זמניים<תקן 2018>12<הצעת תקציב 2018>1340000<תקציב 2017>1320000<ביצוע 2016>1179704.02<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300430<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>84000<ביצוע 2016>64303.89<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300440<שם כרטיס>בטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>76000<תקציב 2017>83100<ביצוע 2016>74416.76<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300441<שם כרטיס>בטוח ספורטאים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>155000<תקציב 2017>135000<ביצוע 2016>121535<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300740<שם כרטיס>כלים מכשירים וציוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>61000<תקציב 2017>61000<ביצוע 2016>49172.95<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300750<שם כרטיס>התאחדות ספורט בית ספרית<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>134000<תקציב 2017>134500<ביצוע 2016>130256.7<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300751<שם כרטיס>שמירה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>60000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>55000<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300780<שם כרטיס>הוצאות שונות ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>700000<תקציב 2017>660000<ביצוע 2016>556852.15<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300782<שם כרטיס>פרויקט קפלן<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>125000<תקציב 2017>115000<ביצוע 2016>103870<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300783<שם כרטיס>ערים בריאות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>130000<תקציב 2017>60000<ביצוע 2016>75386.1<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300795<שם כרטיס>אחזקת אולמות ספורט עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>120000<תקציב 2017>105000<ביצוע 2016>96237<מחלקה>18293 <כרטיס>1829300798<שם כרטיס>אחזקה תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>200000<תקציב 2017>200000<ביצוע 2016>185612<מחלקה>18293 <כרטיס>1829310110<שם כרטיס>שכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>4000<תקציב 2017>4000<ביצוע 2016>7952.62<מחלקה>18293 <כרטיס>1829310130<שם כרטיס>שעות נוספות ארועי ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>14000<תקציב 2017>14000<ביצוע 2016>14792.45<מחלקה>18293 <כרטיס>1829310210<שם כרטיס>שכר ארועי ספורט זמניים<תקן 2018>1.55<הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>150000<ביצוע 2016>134511.38<מחלקה>18293 <כרטיס>1829310750<שם כרטיס>ארועי ספורט מותנה הכנסה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>375000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>279999.7<מחלקה>18293 <כרטיס>1829310751<שם כרטיס>פרויקטים הוצאות כנגד הכנסות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>2954000<תקציב 2017>2954000<ביצוע 2016>2299733.57<מחלקה>18293 <כרטיס>1829310780<שם כרטיס>ארועי ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>710000<תקציב 2017>348000<ביצוע 2016>316499.65<מחלקה>18293 <כרטיס>1829310781<שם כרטיס>פרויקט מאמאנט/כדורשת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>45000<ביצוע 2016>34955.68<מחלקה>18293 <כרטיס>1829320750<שם כרטיס>קבלן נקיון וגינון ספורטק<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>135000<תקציב 2017>135000<ביצוע 2016>134995<מחלקה>18293 <כרטיס>1829320751<שם כרטיס>פרויקט ערכים בספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>25000<תקציב 2017>25000<ביצוע 2016>25000<מחלקה>18293 <כרטיס>1829320760<שם כרטיס>חשמל<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>50000<תקציב 2017>62000<ביצוע 2016>46250.25<מחלקה>18293 <כרטיס>1829320780<שם כרטיס>הוצאות שונות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>8932<מחלקה>18293 <כרטיס>1829900115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>750000<תקציב 2017>700000<ביצוע 2016>653881<מחלקה>18299 <כרטיס>1829900760<שם כרטיס>כרטיסים למשחקים <תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>12000<תקציב 2017>12000<ביצוע 2016>12000<מחלקה>18299 <כרטיס>1829900780<שם כרטיס>נבחרות על בתיכוניים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>112000<תקציב 2017>112000<ביצוע 2016>96892<מחלקה>18299 <כרטיס>1829900781<שם כרטיס>תקציב אגודות ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>180000<תקציב 2017>180000<ביצוע 2016>146789<מחלקה>18299 <כרטיס>1829900782<שם כרטיס>פרחי ספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>193000<תקציב 2017>140000<ביצוע 2016>158177<מחלקה>18299 <כרטיס>1829900784<שם כרטיס>פרויקט אתנה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017>79000<ביצוע 2016>307849<מחלקה>18299 <כרטיס>1829900795<שם כרטיס>אחזקת אולמות ספורט עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>77000<תקציב 2017>72000<ביצוע 2016>59571.21<מחלקה>18299 <כרטיס>1829900820<שם כרטיס>תמיכות בספורט<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>5000000<תקציב 2017>5000000<ביצוע 2016>4880590<מחלקה>18299 <כרטיס>1823000110<שם כרטיס>משכורת<תקן 2018>14.5<הצעת תקציב 2018>1930000<תקציב 2017>1680000<ביצוע 2016>1690749.3<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000115<שם כרטיס>שכר תקציבי עזר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>318000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>282868<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000130<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>20000<תקציב 2017>20000<ביצוע 2016>15048.37<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000140<שם כרטיס>אחזקת רכב עובדים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>40000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>39757.6<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000210<שם כרטיס>זמניים<תקן 2018>0.5<הצעת תקציב 2018>45000<תקציב 2017>50000<ביצוע 2016>48170.78<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000492<שם כרטיס>עזר משרדי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>68000<תקציב 2017>55000<ביצוע 2016>44582<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000570<שם כרטיס>מחשב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>21000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>14912<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000720<שם כרטיס>כריכת ספרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>14000<תקציב 2017>14000<ביצוע 2016>13933<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000740<שם כרטיס>כלים מכשירים וציוד<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>14873.55<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000780<שם כרטיס>הוצאות אחרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>30000<תקציב 2017>30000<ביצוע 2016>29556.1<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000781<שם כרטיס>ערבי ספרות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>70000<תקציב 2017>75000<ביצוע 2016>74828.5<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000799<שם כרטיס>אחזקת בית ספיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>300000<תקציב 2017>300000<ביצוע 2016>271041<מחלקה>18230 <כרטיס>1823000930<שם כרטיס>רכישת ספרים<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>125000<תקציב 2017>80000<ביצוע 2016>73382.76<מחלקה>18230 <כרטיס>1098001111<שם כרטיס>שכר אחזקה בית םפיר<תקן 2018>23.2<הצעת תקציב 2018>3069000<תקציב 2017>3068000<ביצוע 2016>2924980.79<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001131<שם כרטיס>שעות נוספות<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>325000<תקציב 2017>320000<ביצוע 2016>331451.13<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001141<שם כרטיס>רכב<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>150000<תקציב 2017>142000<ביצוע 2016>149263.56<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001210<שם כרטיס>משכורת ספיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>0<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>73048.75<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001211<שם כרטיס>בית ספיר זמניים<תקן 2018>1<הצעת תקציב 2018>124000<תקציב 2017 xsi:nil="true" /><ביצוע 2016>30914.11<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001420<שם כרטיס>תחזוקה שוטפת<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>450000<תקציב 2017>450000<ביצוע 2016>415373.85<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001430<שם כרטיס>חשמל חומרי נקיון<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>780000<תקציב 2017>720000<ביצוע 2016>801489.51<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001431<שם כרטיס>חומרי ניקוי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>43000<תקציב 2017>43000<ביצוע 2016>39987<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001440<שם כרטיס>ביטוח<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>22000<תקציב 2017>24000<ביצוע 2016>21278.54<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001750<שם כרטיס>שמירה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>160000<תקציב 2017>235000<ביצוע 2016>152073<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001751<שם כרטיס>נקיון קבלני<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>600000<תקציב 2017>418000<ביצוע 2016>391791.04<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001780<שם כרטיס>אחרות עיריה<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>15000<תקציב 2017>15000<ביצוע 2016>14999.19<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001930<שם כרטיס>ציוד יסודי<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>10000<תקציב 2017>10000<ביצוע 2016>36768.24<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001998<שם כרטיס>נגדי בית ספיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-2080000<תקציב 2017>-1915000<ביצוע 2016>-1873760.37<מחלקה>10980 <כרטיס>1098001999<שם כרטיס>נגדי שכר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>-3668000<תקציב 2017>-3530000<ביצוע 2016>-3509658.34<מחלקה>10980 <כרטיס>1826200780<שם כרטיס>העברת דמי שכירות לחברת ספיר<תקן 2018 xsi:nil="true" /><הצעת תקציב 2018>180000<תקציב 2017>180000<ביצוע 2016>180000<מחלקה>18262