_id כרטיס שם כרטיס תקן 2020 תקציב 2020 מעודכן 2 עדכוני תקציב 2020 תקציב 2020 תקציב 2019 ביצוע 2018 מחלקה 1 1995000860 הנחות ממיסים 56500 3000 53500 51000 51001 19950 2 1282000693 הוצאות משפטיות גביה -40 0 -40 -40 -39.88427 12820 3 1111100100 ארנונה כללית -315500 53400 -368900 -351500 -351114.6431 11111 4 1111200100 ארנונה פיגורים -14500 1500 -16000 -13000 -8065.20775 11112 5 1117000110 הנחות ממיסים -56500 -3000 -53500 -51000 -51001 11170 6 1291000100 ארנונה על אדמה חקלאית -200 0 -200 -200 -303 12910 7 1190000913 שיפוי קופת גמל 0 0 0 -15 -15.116 11900 8 1190000916 פנסיה צוברת -30 0 -30 -30 -35.992 11900 9 1191000910 שיפוי ארנונה קורונה -36000 -36000 0 0 0 11910 10 1623000110 משכורת ושכר משולבי 16 2618 -27 2645 2660 2000.78794 16230 11 1623000115 שכר תקציבי עזר 120 0 120 120 82.179 16230 12 1623000117 משכורת הנהלה 0 0 0 0 466.6351 16230 13 1623000130 שעות נוספות 101 -55 156 86 178.7454 16230 14 1623000140 אחזקת רכב עובדים 160 0 160 195 124.46267 16230 15 1623000150 אחזקת רכב 0 0 0 0 21.59362 16230 16 1623000210 זמניים 0 0 0 0 38.45998 16230 17 1623000492 עזר משרד 310 0 310 380 393.591 16230 18 1623000511 שומה וגביה אירוח וכיבוד 0 0 0 2 0 16230 19 1623000550 פרסום 0 0 0 2 1.79937 16230 20 1623000560 הוצאות משרדיות ועמלות 5 0 5 5 5.14595 16230 21 1623000570 הדפסות תלושים לתושבים 113 0 113 105 81.54317 16230 22 1623000581 הוצאות משפטיות 450 -50 500 500 377.42293 16230 23 1623000593 עזר מחשב 45 0 45 45 47.594 16230 24 1623000750 סיוע אכיפה והדרכה 3800 -200 4000 3900 4109.417 16230 25 1623000751 מדידות נכסים ואיתור 1250 -250 1500 1500 1947.8575 16230 26 1623000780 הוצאות שונות 5 0 5 8 8.90365 16230 27 1623000930 רכישת ציוד יסודי 0 0 0 7 7.4191 16230 28 1782000810 השתתפות בשכר שופט 36 0 36 40 51.065 17820 29 1117000690 החזר הוצאות אכיפה -200 0 -200 -250 -281.33115 11170 30 1721000593 עזר מחשוב 100 -20 120 45 47.594 17210 31 1721000750 "סיורים מוס""ח" 935 -190 1125 1090 1079.42375 17210 32 1721000752 מרחב עירוני סיור 950 -200 1150 1410 1124.025 17210 33 1721000780 קצין העיר 8 0 8 12 4.8316 17210 34 1721000930 ציוד מיוחד 0 0 0 2 1.78678 17210 35 1722000110 משכורת ושכר משולבי 1 122 -2 124 110 109.21602 17220 36 1722000115 שכר תקציבי עזר 64 0 64 56 13.697 17220 37 1722000130 שעות נוספות 0 0 0 0 1.29474 17220 38 1722000492 עזר משרדי 100 0 100 110 108.371 17220 39 1722000511 הוצאות כיבוד 0 0 0 5 4.0834 17220 40 1722000796 תקציב עזר אחזקת רכב 100 0 100 100 90.604 17220 41 1722000798 אחזקה תקציב עזר 22 0 22 22 20.93 17220 42 1722101210 שכר מוקד עיר ללא אלימות 1 99 0 99 100 88.74813 17221 43 1722400110 שיטור עירוני שכר 14 2116 -22 2138 2266 2003.11229 17224 44 1722400130 שעות נוספות שיטור עירוני 275 0 275 185 320.24108 17224 45 1722400492 עזר משרד 50 0 50 62 61.082 17224 46 1722400520 הכשרות וציוד שיטור עירוני 71 0 71 71 61.0946 17224 47 1722400531 דלק שיטור עירוני 120 0 120 120 103.6216 17224 48 1722400532 תיקונים כלי רכב שיטור עירוני 5 0 5 5 2.045 17224 49 1722400533 הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני 19 0 19 19 17.51971 17224 50 1722400540 הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות 140 0 140 140 16.1286 17224 51 1722400541 הוצאות תקשורת טלפוניה 30 0 30 30 18.8836 17224 52 1722400750 פארק כפר סבא 0 -260 260 260 79.897 17224 53 1722400751 שמירת שלום הציבור 500 -20 520 520 492.41998 17224 54 1722400752 מערכת תוכנת מוקד ביטוחון 160 -50 210 210 166.39598 17224 55 1722400753 תחזוקת מצלמות 196 -30 226 226 179.8302 17224 56 1722400780 שיטור עירוני שונות 120 -20 140 140 158.90833 17224 57 1722400790 החזר הון - העברה לתבר 404 -20 424 424 424 17224 58 1722400931 ליסינג שיטור עירוני 192 0 192 165 179.12258 17224 59 1722400980 קרן שמירה ואבטחה לפיתוח 0 0 0 0 613.83123 17224 60 1722401210 מוקד בטחון 3 395 0 395 397 337.96625 17224 61 1723000110 משכורת ושכר משולבי 2 354 -4 358 315 331.82589 17230 62 1723000115 שכר תקציבי עזר 120 0 120 120 91.31 17230 63 1723000130 שעות נוספות 14 0 14 15 31.62686 17230 64 1723000140 אחזקת רכב עובדים 50 0 50 50 69.90985 17230 65 1723000430 חשמל 85 0 85 85 57.86123 17230 66 1723000511 כיבוד 0 0 0 1 0 17230 67 1723000796 תקציב עזר אחזקת רכב 150 0 150 150 169.883 17230 68 1723000798 אחזקה תקציב עזר 30 0 30 30 28.542 17230 69 1723000810 השתתפות בהגא ארצי 650 0 650 650 637.806 17230 70 1726000750 כיבוי אש שטחים ציבוריים 35 0 35 35 14.9708 17260 71 1726000780 מלח ופסח הוצאות אחרות 9 0 9 15 14.052 17260 72 1729000780 הוצ' לשעת חרום 117 50 67 80 62.31828 17290 73 1744000752 בטיחות וגהות בעבודה 126 0 126 140 38.3636 17440 74 1811000750 טיפול בגלאים 185 0 185 185 174.0691 18110 75 1817100110 קבט שכר 8.5 1723 -17 1740 1450 1360.54108 18171 76 1817100130 שעות נוספות 183 0 183 200 234.68988 18171 77 1817100140 אחזקת רכב עובדים 100 0 100 100 87.21239 18171 78 1817100210 זמניים 6 0 6 0 4.8349 18171 79 1817100750 שמירה ביסודיים 3150 -600 3750 4050 3986.71495 18171 80 1817100751 שמירה בחטיבות 900 -350 1250 1250 1581.25594 18171 81 1817100752 שמירה באורט 126 -80 206 256 176.917 18171 82 1817100753 שמירה בתיכון 730 -350 1080 1200 1110.466 18171 83 1817100754 אחזקת ורכישת אמצעי מיגון 200 0 200 200 265.0577 18171 84 1817100756 שמירה גני ילדים 1815 -425 2240 2600 2779.79717 18171 85 1744000110 שכר 1.7 236 -3 239 180 203.17225 17440 86 1744000130 שעות נוספות 46 -9 55 60 55.10487 17440 87 1744000140 אחזקת רכב עובדים 0 0 0 25 0 17440 88 1744000210 זמניים 16.1 1352 -100 1452 1210 1566.36779 17440 89 1744000751 ציוד בטיחות בדרכים 9 0 9 10 9.9997 17440 90 1722100780 עיר ללא אלימות 0 0 0 0 15.71931 17221 91 1722100781 עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות 320 0 320 522 204.71136 17221 92 1722110110 עיר ללא אלימות מטה 3 314 -4 318 365 198.3086 17221 93 1722110130 שעות נוספות 54 -10 64 70 65.90524 17221 94 1722110140 עיר ללא אלימות מטה 35 0 35 35 34.36413 17221 95 1722110210 זמניים מטה 0.5 65 0 65 50 54.42038 17221 96 1713000110 משכורת ושכר משולבי 8 1328 -14 1342 970 610.92748 17130 97 1713000130 שעות נוספות 110 0 110 95 102.18028 17130 98 1713000140 אחזקת רכב עובדים 20 0 20 20 16.40841 17130 99 1713000210 זמניים 60 0 60 480 752.7767 17130 100 1943000110 משכורת ושכר משולבי 15 1575 -16 1591 1600 1555.70785 19430 101 1943000130 שעות נוספות 209 -20 229 180 228.55365 19430 102 1943000140 אחזקת רכב חניה 40 0 40 10 36.90674 19430 103 1943000210 זמניים 2 447 0 447 400 338.37262 19430 104 1943000411 שכירות משרדי חניה 146 0 146 146 145.3315 19430 105 1943000430 חשמל ומים משרדי חניה 30 0 30 30 23.99633 19430 106 1943000492 עזר משרדי 20 0 20 20 19.70495 19430 107 1943000511 כיבוד 6 0 6 7 4.98532 19430 108 1943000521 השתלמויות 27 0 27 30 19430 109 1943000531 דלק פיקוח משולב 50 0 50 60 40.99208 19430 110 1943000532 תיקונים כלי רכב פיקוח משולב 20 0 20 35 4.31221 19430 111 1943000533 הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב 71 0 71 71 4.288 19430 112 1943000560 הוצאות משרדיות 138 0 138 45 25.08122 19430 113 1943000580 הוצאות משפטיות 0 0 0 30 0 19430 114 1943000750 עמלת גבייה 77 0 77 150 657.57578 19430 115 1943000753 הוצאות אחרות פיקוח משולב 53 0 53 54 103.74536 19430 116 1943000754 מערכות מידע פיקוח עירוני 0 0 0 350 351.43212 19430 117 1943000756 שירותי גביה ואכיפה 140 0 140 960 2225.76331 19430 118 1943000757 הוצאות אכיפת הגבייה מילגם 855 -150 1005 1500 0 19430 119 1943000758 הוצאות אכיפה הגבייה מיתר 400 0 400 600 19430 120 1943000760 עמלה לחברה הכלכלית 915 -300 1215 1200 1428.63 19430 121 1943000761 דמי ניהול- החזר הוצאות 240 -34 274 274 273.78 19430 122 1943000780 ביגוד 50 0 50 50 33.1388 19430 123 1943000930 ליסינג פיקוח משולב 106 0 106 106 105.25607 19430 124 1943000931 רכישת ציוד 11 0 11 12 23.2 19430 125 1943001750 מילגם שירותי ניהול 614 -60 674 19430 126 1943001751 הוצאות גביה מפעולות עיקול 756 0 756 19430 127 1943001752 מערכות מידע פיקוח עירוני 612 0 612 19430 128 1943001753 עמלה מדוחות מצולמים 95 -45 140 19430 129 1721000110 שכר בטחון 1 201 -3 204 190 186.6915 17210 130 1721000130 שעות נוספות בטחון 37 0 37 40 35.86158 17210 131 1721000140 אחזקת רכב 35 0 35 35 27.16365 17210 132 1224000220 היטל שירותי שמירה -5200 300 -5500 -5500 -5439.14127 12240 133 1317100440 השתתפות בשמירה 0 0 0 0 -113.42576 13171 134 1317100921 השתתפות בקבט -265 0 -265 -265 -189.75976 13171 135 1317100991 השתתפות שמירה משטרה -4600 600 -5200 -4800 -4614.53221 13171 136 1221000991 הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות -598 0 -598 -970 -573.11 12210 137 1282000690 אכיפה משפטית פיקוח עירוני -10 0 -10 -10 -3.79797 12820 138 1282000691 אכיפה משפטית חניה -10 0 -10 -10 -1.87134 12820 139 1282000695 הכנסות פיקוח עירוני -10 0 -10 -10 -15.93801 12820 140 1282000696 עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משול 0 0 0 0 0.66017 12820 141 1282000697 הכנסות מקנסות פיקוח עירוני 0 0 0 -2100 -1897.97 12820 142 1282000698 הכנסות מדוחות פיקוח עירוני -1250 350 -1600 12820 143 1282000710 תשלומי רשויות שכר שופטים 0 0 0 0 -3.94519 12820 144 1443001220 הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם -756 0 -756 14430 145 1443001221 הכנסות דוחות חניה -6500 1400 -7900 14430 146 1443001222 עמלות כרטיס אשראי חוזה חדש 45 0 45 14430 147 1443100221 חניה הכנסות עירוניות -6000 1100 -7100 -6500 -4605.10837 14431 148 1443100222 הכנסות מקנסות שוהר -250 50 -300 -600 -700.00821 14431 149 1443100230 הכנסות מהוצאות הגבייה שוהר -400 0 -400 -400 -358.55983 14431 150 1443100231 חניה עמלות כרטיס אשראי 40 0 40 85 49.26986 14431 151 1443100232 הכנסות מקנסות חניה -3500 500 -4000 -11200 -11201.61288 14431 152 1443100233 "עמלות כ""א ותקבולים " 275 -75 350 350 258.52631 14431 153 1443100234 הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם -850 150 -1000 -1500 14431 154 1972000110 שכר 3 616 0 616 600 548.38025 19720 155 1972000130 שעות נוספות 156 0 156 170 181.14164 19720 156 1972000140 אחזקת רכב עובדים 95 0 95 95 101.72331 19720 157 1973000110 טיהור מי ביוב השכר הקובע 3 597 0 597 835 839.16542 19730 158 1973000130 שעות נוספות 229 0 229 415 393.67008 19730 159 1973000140 אחזקת רכב עובדים 80 0 80 158 146.05651 19730 160 1098002110 שכר בינוי 4 763 -8 771 825 679.52925 10980 161 1098002130 שעות נוספות 101 -27 128 150 77.61864 10980 162 1098002140 רכב 75 0 75 75 63.26779 10980 163 1098002999 נגדי שכר -939 35 -974 -1050 -820.41568 10980 164 1731000110 משכורת ושכר משולבי 9.7 2176 -22 2198 2165 1867.27084 17310 165 1731000130 שעות נוספות 69 -18 87 130 108.67752 17310 166 1731000140 אחזקת רכב עובדים 100 0 100 100 61.13124 17310 167 1731000210 זמניים 0 0 0 0 88.51836 17310 168 1731000492 עזר משרדי 400 0 400 540 531.3782 17310 169 1731000511 כיבודים 0 0 0 2 0 17310 170 1731000512 משרד מהנדס הרשות אשל וכי 0 0 0 3 2.74559 17310 171 1731000520 ספרים ועיתונים 13 0 13 15 12.6296 17310 172 1731000550 פירסום הנדסה 14 0 14 15 14.82211 17310 173 1731000596 תקציב עזר אחזקת רכב 600 0 600 600 679.533 17310 174 1731000751 ישיבת ועדת ערים 60 -10 70 30 18.828 17310 175 1731000752 יעוץ מקצועי 19 0 19 353 17310 176 1731000780 הוצאות אחרות 8 0 8 10 10.57466 17310 177 1731000930 רכישת ציוד יסודי 0 0 0 6 6.468 17310 178 1732300570 מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה 420 0 420 420 398.719 17323 179 1931000110 משכורת ושכר משולבי 2 428 -4 432 435 422.51795 19310 180 1931000140 אחזקת רכב עובדים 30 0 30 22 26.75582 19310 181 1931000520 ספרים 2 0 2 2 1.404 19310 182 1931000596 ליסנג תפעולי עזר 100 0 100 100 67.95659 19310 183 1931000750 נכסים מערכת מידע 11 0 11 11 11.6988 19310 184 1931000751 בדיקת חשבונות חשמל 28 0 28 28 25.39 19310 185 1932000115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 91.31 19320 186 1932000798 אחזקה תקציב עזר 50 0 50 50 47.571 19320 187 1933000115 שכר תקציבי עזר 300 -100 400 400 273.93673 19330 188 1933000798 אחזקה תקציב עזר 180 -20 200 200 190.27307 19330 189 1934000780 "הוצאות אחזקה וניהול אזוה""ת" 1280 -250 1530 1070 1079.913 19340 190 1935000410 שכר דירה דמי חכירה 623 0 623 359 387.44203 19350 191 1935000780 הוצאות אחרות 0 0 0 4 4.961 19350 192 1935000910 השתתפות תקציב רגיל בתבר 0 -200 200 250 379.169 19350 193 1939000410 שכר דירה לבתי ספר 1275 0 1275 7 1247.49951 19390 194 1733100110 משכורת ושכר משולבי 7 1205 -13 1218 1215 1069.34603 17331 195 1733100130 שעות נוספות 15 -3 18 30 17.4401 17331 196 1733100140 אחזקת רכב עובדים 50 0 50 55 49.03622 17331 197 1733100210 זמניים 0.66 65 -5 70 0 0 17331 198 1733100593 תקציב עזר מחשב 370 0 370 370 391.33 17331 199 1733100750 עבודות קבלניות 180 0 180 80 17331 200 1733200110 משכורת ושכר משולבי 6 1131 -12 1143 1090 939.76929 17332 201 1733200130 שעות נוספות 110 -18 128 135 164.09302 17332 202 1733200140 אחזקת רכב עובדים 100 0 100 150 88.88183 17332 203 1733200740 כלים ומכשירים 2 0 2 4 4.9606 17332 204 1733200780 סריקת גרמושקות 23 0 23 25 29.935 17332 205 1733400115 "עזר שכר משפטיות ועדה לתו""ב" 680 0 680 600 719.374 17334 206 1733400581 "עזר יעוץ משפטי ועדה לתו""ב" 740 0 740 600 729.513 17334 207 1715000110 משכורת ושכר משולבי 7 1171 -12 1183 1135 1057.07156 17150 208 1715000130 שעות נוספות 63 -10 73 80 84.81471 17150 209 1715000140 אחזקת רכב עובדים 140 0 140 140 136.3329 17150 210 1715000751 עבודות קבלניות 100 -30 130 17150 211 1764000750 עבודות קבלניות 95 -40 135 150 149.82903 17640 212 1765000115 שכר תקציבי עזר 110 0 110 110 82.179 17650 213 1765000720 חמרים-מספור בתים 9 0 9 10 10.00021 17650 214 1870000110 משכורת שילוט 4 610 -6 616 582 550.55779 18700 215 1870000130 שעות נוספות 43 -12 55 50 61.01586 18700 216 1870000140 אחזקת רכב עובדים 70 0 70 70 70.22953 18700 217 1731100110 שכר תחבורה 4 668 -7 675 17311 218 1731100130 שעות נוספות 21 -6 27 17311 219 1731100140 אחזקת רכב 40 0 40 17311 220 1731100210 זמניים 0.66 65 -5 70 17311 221 1731100750 יעוצים תחבורה 265 0 265 17311 222 1732000110 משכורת ושכר משולבי 6 1126 -12 1138 1190 621.67757 17320 223 1732000130 שעות נוספות 37 -9 46 90 70.50405 17320 224 1732000140 אחזקת רכב עובדים 50 0 50 50 53.20919 17320 225 1732000750 הוצאות תכנון 303 0 303 600 577.64547 17320 226 1732000780 הוצאות עזר לתיכנון 0 0 0 9 7.79452 17320 227 1732001110 התחדשות עירונית 3 738 -8 746 500 85.29494 17320 228 1732300110 מדידות משכורת ושכר עבודה 3 629 -7 636 625 589.7374 17323 229 1732300130 שעות נוספות 52 -12 64 70 60.67576 17323 230 1732300140 אחזקת רכב עובדים 60 0 60 60 62.47939 17323 231 1745000830 השתתפות באגוד ערים 408 0 408 400 395.177 17450 232 1472000290 תשלום אזרחים בגין תיקונים 0 0 0 0 -78.24647 14720 233 1473000610 מתאגיד ביוב השאלת עובדים -2000 0 -2000 -2560 -2362.255 14730 234 1473000611 תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות -25 0 -25 -25 -24 14730 235 1433000640 משרדים ועסקים שכד ודמי מ -2450 400 -2850 -2500 -2839.09775 14330 236 1433000650 הכנסות ממזנונים -300 0 -300 -300 -285.516 14330 237 1434000610 "שכר דירה עסקים אזוה""ת" -4800 400 -5200 -4000 -3107.444 14340 238 1435000610 דמי חכירה - השכרות -350 0 -350 -350 -1423.361 14350 239 1435000640 הכנסות מחניון אוטובוסים -180 0 -180 14350 240 1439000640 שכר דירה לבתי הספר -120 0 -120 -120 0 14390 241 1231000220 הכנסות בעד שירותים -250 0 -250 -250 -251.228 12310 242 1233100220 אגרת בניה -4500 500 -5000 -5500 -6085.06844 12331 243 1282000692 קנסות בית משפט הנדסה -100 0 -100 -60 -25.6 12820 244 1213000220 אגרת רישוי עסקים -150 50 -200 -180 -182.1712 12130 245 1214200220 דמי בדיקת בשר קפוא -504 0 -504 -504 -441.096 12142 246 1281000290 אגרת הוצאת שולחנות וכסאות -150 100 -250 -450 -317.51615 12810 247 1282000694 קנסות בית משפט רשוי עסקים -50 0 -50 -50 -10.175 12820 248 1122000221 אגרת רשיונות לשלטים -2600 800 -3400 -3800 -3829.78839 11220 249 1124000220 מודעות ופרסומים -70 30 -100 -140 -225.6449 11240 250 1232001980 התחדשות עירונית -500 0 -500 -500 0 12320 251 1817910110 שכר 4.22 561 -6 567 570 563.96771 18179 252 1817910130 שעות נוספות 49 -15 64 70 39.77359 18179 253 1817910210 משכורת פרויקט ישי 0.2 45 -15 60 0 73.55723 18179 254 1817910430 חשמל 86 -27 113 203 208.7767 18179 255 1817910780 אשכולות פייס 25 0 25 28 27.99945 18179 256 1817910781 פרויקט ישי ביס מחוזי למצטיינים 20 0 20 20 17.71249 18179 257 1817910798 עזר אחזקה 40 0 40 40 12.367 18179 258 1813200783 אגרת ביטוח חינוך יסודי 57 0 57 59 42.372 18132 259 1814000782 אגרת ביטוח תלמיד חטיבות 24 0 24 24 15.452 18140 260 1815008782 אגרת תלמיד 1 0 1 1 0.654 18150 261 1815010782 אגרת תלמיד 4 0 4 4 3.745 18150 262 1815020782 אגרת תלמיד 4 0 4 4 3.306 18150 263 1815030782 אגרת תלמיד 4 0 4 4 3.822 18150 264 1815040782 אגרת תלמיד 4 0 4 4 3.372 18150 265 1815200782 אגרת תלמיד 1 0 1 1 0.738 18152 266 1815400785 אגרת תלמיד 1 0 1 1 1 18154 267 1817500441 דמוקרטי 6 0 6 6 5.37066 18175 268 1817500442 ביטוח גני -חובה 239 0 239 250 248.822 18175 269 1817500443 ביטוח יסודיים 468 0 468 478 470.17408 18175 270 1817500444 ביטוח חטיבות 195 0 195 198 191.33566 18175 271 1817500445 בטוח כצנלסון 36 0 36 34 33.67266 18175 272 1817500446 בטוח גלילי 34 0 34 33 32.585 18175 273 1817500447 בטוח הרצוג 34 0 34 33 32.467 18175 274 1817500448 בטוח רבין 30 0 30 29 28.596 18175 275 1817500449 בטוח הראל 8 0 8 8 8.477 18175 276 1817500450 בטוח המר 6 0 6 6 6.80134 18175 277 1812000750 שירותי מוקד גני ילדים 0 0 0 55 42.763 18120 278 1812000780 פרויקט ספריית פיג'מה 60 0 60 60 78.48 18120 279 1812000781 הוצאות מסיבות כיתתיות 120 0 120 18120 280 1812100110 שכר מינהל גני ילדים 12 1870 -19 1889 1899 1905.55513 18121 281 1812100130 שעות נוספות 64 -28 92 150 148.86391 18121 282 1812100140 אחזקת רכב עובדים 120 0 120 120 129.09794 18121 283 1812200110 שכר סייעות חובה 100 11318 -115 11433 11470 13347.64417 18122 284 1812200115 שכר תקציבי עזר 700 -50 750 700 547.866 18122 285 1812200130 שעות נוספות 90 -20 110 100 117.93834 18122 286 1812200210 סייעות חובה זמניים 4 392 -45 437 545 270.96813 18122 287 1812200430 חשמל 240 -80 320 300 298.39964 18122 288 1812200492 טלפונים 50 0 50 50 49.26 18122 289 1812200740 חומרי עבודה 440 -140 580 630 627.80692 18122 290 1812200750 פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים 83 -25 108 120 130.35 18122 291 1812200752 שרותי סייעות מחליפות 15 0 15 130 72.81612 18122 292 1812200760 גננות מדינה מקביל 12375 0 12375 12700 12208.053 18122 293 1812200780 כלים מכשירים וציוד 45 0 45 50 48.6005 18122 294 1812200781 עיר בריאה גני ילדים 0 0 0 40 25.812 18122 295 1812200782 הוצאות שירותים מרצון 873 0 873 1007 979.14934 18122 296 1812200798 אחזקה תקציב עזר 820 -70 890 890 855.855 18122 297 1812201110 ריתמוסיקה 0.3 21 0 21 21 22.21171 18122 298 1812201210 ריתמוסיקה 9.8 1263 0 1263 1580 1423.04763 18122 299 1812201750 חוגי תלן 1600 0 1600 1900 906.825 18122 300 1812202110 סייעות מגן 796 -9 805 480 18122 301 1812210110 "שכר סיעות בגני חנ""מ חובה" 49 5787 -59 5846 3668 5000.09539 18122 302 1812300110 משכורת ושכר משולבי 135 15718 -159 15877 15549 16890.31505 18123 303 1812300115 שכר תקציבי עזר 300 0 300 300 545.866 18123 304 1812300130 שעות נוספות 147 -36 183 400 184.55218 18123 305 1812300210 זמניים טרום 5 447 0 447 600 489.97219 18123 306 1812300430 חשמל 220 -60 280 280 260.71886 18123 307 1812300492 טלפונים 50 0 50 50 49.26 18123 308 1812300520 השתלמויות 66 -24 90 100 81.4994 18123 309 1812300593 עזר מחשב 220 0 220 220 232.682 18123 310 1812300740 חומרי עבודה 434 -86 520 580 623.21602 18123 311 1812300760 גננות עובדות מדינה 18751 0 18751 18751 19366.95666 18123 312 1812300780 חומרי עבודה ושונות 14 0 14 15 14.1674 18123 313 1812300781 זהב בגן 0 0 0 4 1.9327 18123 314 1812300798 אחזקה תקציב עזר 230 0 230 230 171.243 18123 315 1812300930 הצטיידות גני ילדים 0 0 0 4 2.80176 18123 316 1812310110 "סעיות חנ""מ טרום חובה" 0 0 0 200 110.17469 18123 317 1812500110 שכר גננות 46 4930 -200 5130 8524 6523.41222 18125 318 1812500130 גננות שעות נוספות 231 -90 321 500 395.32092 18125 319 1812500210 זמניים יום לימודים ארוך 9 577 0 577 450 1446.15336 18125 320 1812500430 חשמל 360 -60 420 440 420 18125 321 1812500750 שמירה 614 -241 855 1030 1704.69664 18125 322 1812500752 שירותי סייעות מחליפות יולא 10 0 10 80 76.3254 18125 323 1812500753 הזנה יולא 8720 -2200 10920 10060 10614.29064 18125 324 1812500754 קבלניות נוספות 100 0 100 100 171.01426 18125 325 1812500755 "הוצאות יול""א חברה לפנאי " 10590 -2410 13000 10590 9198.80575 18125 326 1812500756 הוצאות קייטנה חברה לפנאי 0 0 0 0 1283.177 18125 327 1812500760 יולא גננות מדינה 0 0 0 0 503.40749 18125 328 1812500780 יום לימודים ארוך 723 -20 743 925 943.69043 18125 329 1812500798 תקציב עזר אחזקה ועמלות 1000 -28 1028 1028 1224.391 18125 330 1812500930 רכישות מיחודות 360 0 360 400 372.6123 18125 331 1812510110 אמהות בית 52 6072 -211 6283 8076 9766.94001 18125 332 1812510130 שעות נוספות 154 -75 229 0 378.58061 18125 333 1812510210 אמהות בית זמניים 9 577 0 577 500 1125.73667 18125 334 1812520210 תנועה 15 759 -100 859 900 880.20034 18125 335 1812520750 חוג תנועה 478 16 462 220 470.775 18125 336 1812530110 שכר מינהל יולא 3 380 -4 384 540 435.05618 18125 337 1812530130 שעות נוספות מנהל יולא 34 -12 46 0 48.34674 18125 338 1812611110 מועדוניות חינוך מיוחד 7 846 -9 855 860 0 18126 339 1812810750 הפעלת ניצנים בחופשה 1080 0 1080 1074 89.7318 18128 340 1812820750 קיטנה ציבורית גני ילדים 20 0 20 20 0 18128 341 1812821750 הפעלת קייטנות יולי 4300 0 4300 4574 18128 342 1812821751 שמירה בחופשת יולי 288 0 288 400 0 18128 343 1817120110 שכר שמרגנים 1 260 -3 263 245 248.33636 18171 344 1817120210 שכר שמרגנים זמניים 10 1105 0 1105 1050 1075.9384 18171 345 1812821110 קיטנות יולי שכר 3366 -34 3400 18128 346 1817800110 שכר למלווים 5 619 -7 626 830 597.28999 18178 347 1817800130 שעות נוספות 50 -5 55 0 65.76574 18178 348 1817800210 זמנים 46 6094 -150 6244 5250 5304.05935 18178 349 1817800710 הסעות חינוך מיוחד 9800 -900 10700 13200 11568.21501 18178 350 1817800711 הסעות רגיל 3900 -700 4600 4650 4229.18225 18178 351 1814000110 שכר שרתים 45.2 6102 -62 6164 5958 5776.64799 18140 352 1814000115 שכר תקציבי עזר 1200 -50 1250 1200 967.896 18140 353 1814000130 שעות נוספות 98 -39 137 150 151.15085 18140 354 1814000140 אחזקת רכב עובדים 50 0 50 50 195.48456 18140 355 1814000210 זמניים 0 0 0 0 5.68896 18140 356 1814000430 חשמל,מים,וחמ 790 -210 1000 970 952.82983 18140 357 1814000593 עזר מחשב 420 -30 450 450 444.212 18140 358 1814000740 חומרי עבודה 621 -156 777 620 564 18140 359 1814000741 דמי שיכפול 63 0 63 63 59 18140 360 1814000742 הוצאות מזנונים 116 0 116 116 112.545 18140 361 1814000744 סל תלמיד לעולה חטיבות 5 0 5 5 16.015 18140 362 1814000780 חטיבות ביניים הוצ' שונות 60 0 60 75 80.74656 18140 363 1814000785 העסקת לבורנטים חטיבות 322 -158 480 494 314.131 18140 364 1814000786 תוכניות מיוחדות 187 -63 250 400 557.4132 18140 365 1814000787 תקשוב חטיבות 112 0 112 156 111.366 18140 366 1814000788 הוצאות מסיבות כיתתיות 90 0 90 18140 367 1814000795 אחזקת אולמות ספורט עזר 65 0 65 80 75.549 18140 368 1814000798 אחזקה תקציב עזר 557 7 550 550 618.379 18140 369 1814000930 כיתת כתום 0 0 0 0 23.4 18140 370 1814001111 תגבור שעות חטיבה 10 775 -50 825 0 1014.94115 18140 371 1814001210 תגבור חטיבות זמניים פרוייקט קדימה 3 248 -50 298 1130 339.21718 18140 372 1814005210 השאלת ספרים שכר תפעול 41 0 41 30 0 18140 373 1814005720 השאלת ספרים רכש 0 0 0 0 67.56724 18140 374 1817110110 שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים 0 0 0 0 234.0636 18171 375 1817110130 שעות נוספות 0 0 0 0 2.50663 18171 376 1817130110 שמרים חטיבות 1 99 -10 109 60 18171 377 1817130210 שמרים חטיבות 6 457 -20 477 420 407.14225 18171 378 1810000300 הבראה 0 0 0 0 -2025.328 18100 379 1811000751 מרכז אומנויות ומדע וקיימות 210 0 210 240 237.168 18110 380 1812200751 תוכניות למניעת אלימות 8 0 8 9 0 18122 381 1813200110 שרתים שכר 50 6249 -64 6313 6060 5997.59303 18132 382 1813200115 שכר תקציבי עזר 639 -35 674 750 1584.742 18132 383 1813200130 שעות נוספות 267 -100 367 540 388.92745 18132 384 1813200140 אחזקת רכב עובדים 260 0 260 155 257.65334 18132 385 1813200210 זמניים 0.5 70 0 70 70 109.17398 18132 386 1813200421 שיפוץ מבני חינוך בהשתת' 500 0 500 500 380.5881 18132 387 1813200430 חשמל 1530 -320 1850 2045 1839.00064 18132 388 1813200511 דמי שתיה יסודיים 36 0 36 36 32.674 18132 389 1813200593 עזר מחשב יסודיים 420 -20 440 440 438.91029 18132 390 1813200740 חומרי עבודה 48 0 48 48 47.591 18132 391 1813200741 השתתפות דמי שכפול 7 0 7 7 9 18132 392 1813200743 תוכניות לימודיות 95 0 95 105 95.715 18132 393 1813200744 סל תלמיד לעולה יסודי 5 0 5 5 36.694 18132 394 1813200751 תלן מוזיקה 237 0 237 237 236.9 18132 395 1813200752 מחול ביסודי 0 0 0 205 143.307 18132 396 1813200753 בריאות השן 385 0 385 385 394.11585 18132 397 1813200754 חינוך מוסיקלי ביסודי 36 0 36 36 32.5 18132 398 1813200755 סל תרבות 140 0 140 165 163.337 18132 399 1813200756 תקשוב יסודי 280 0 280 280 259.68 18132 400 1813200757 פרויקט אופק שווה 27 0 27 80 46.1021 18132 401 1813200780 אגרות תלמידי חוץ 3100 0 3100 2700 3409.9002 18132 402 1813200781 הוצאות אחרות 68 0 68 125 315.15259 18132 403 1813200782 פרח 0 0 0 12 12 18132 404 1813200785 הוצאות מסיבות כיתתיות 260 0 260 18132 405 1813200795 עזר אחזקת אולמות ספורט 176 -24 200 195 184.152 18132 406 1813200796 אחזקת רכב תקציב עזר 450 0 450 450 260.487 18132 407 1813200798 אחזקה תקציב עזר 1750 -114 1864 1900 1760.003 18132 408 1813202210 שעות תגבור יסודיים 6 735 0 735 534 406.22071 18132 409 1813204780 תקשוב מתמטיקה_ואנגלית 18 0 18 20 20 18132 410 1813205210 השאלת ספרים שכר תפעול 100 0 100 90 85.9482 18132 411 1813205720 השאלת ספרים רכש 144 0 144 200 280.17394 18132 412 1813206210 תלן אנגלית 0 0 0 0 173.18532 18132 413 1813207430 ניהול עצמי חשמל 1250 0 1250 1201 1179.718 18132 414 1813207431 ניהול עצמי החזר חשמל -1250 0 -1250 -1201 -964.431 18132 415 1813207432 ניהול עצמי מים 398 0 398 388 380.534 18132 416 1813207720 ניהול עצמי חומרים 275 0 275 268 264.937 18132 417 1813207750 ניהול עצמי שוטף קיום 1097 -200 1297 1261 1233.31494 18132 418 1813207789 ניהול עצמי דמי שכפול 157 0 157 153 149.964 18132 419 1813207871 ניהול עצמי סיעו בניהול 1480 0 1480 1400 1369.59697 18132 420 1813207872 ניהול עצמי פדגוגיות 474 0 474 462 453.002 18132 421 1813207930 ניהול עצמי הצטדיות 218 0 218 211 206.46967 18132 422 1813400750 תוכנית חינוכית מגדר ושויון 117 -5 122 135 106.2869 18134 423 1813700110 משכורת ושכר משולבי 1.5 199 0 199 210 192.51699 18137 424 1813700115 שכ תקציבי עזר 1150 -50 1200 1120 228.277 18137 425 1813700130 שעות נוספות 7 0 7 8 7.50529 18137 426 1813700140 אחזקת רכב עובדים 8 0 8 8 5.9564 18137 427 1813700210 זמניים 0.4 60 0 60 70 56.2214 18137 428 1813700430 חשמל 70 -10 80 80 69.62565 18137 429 1813700751 נקיון חווה חקלאית 48 -12 60 53 46.84723 18137 430 1813700780 הוצאות קיום 90 0 90 90 81.78681 18137 431 1813700798 אחזקה תקציב עזר 30 0 30 30 28.542 18137 432 1813800110 שכר בית ספר של קיץ 20 0 20 20 12.79149 18138 433 1813800210 שכר זמניים בית ספר של קיץ 99 0 99 70 70.98691 18138 434 1813800750 הפעלת בית ספר של קיץ 3200 0 3200 2950 3078.04204 18138 435 1813810750 הפעלת ניצנים בחופשה 800 0 800 1200 712.103 18138 436 1813820750 הפעלת קייטנות ציבוריות 50 0 50 50 28 18138 437 1817110210 שמרים יסודיים 1.4 89 -10 99 210 193.98971 18171 438 1811000110 משכורת ושכר משולבי 24.7 4621 -400 5021 4445 4181.75899 18110 439 1811000115 שכר תקציבי עזר 200 0 200 195 127.835 18110 440 1811000130 שעות נוספות 213 -80 293 385 435.00629 18110 441 1811000140 אחזקת רכב עובדים 350 0 350 350 301.20996 18110 442 1811000210 זמניים 0.5 61 0 61 0 118.12478 18110 443 1811000440 תשלום פריצות 36 0 36 50 5.444 18110 444 1811000492 עזר משרדי 50 0 50 60 59.112 18110 445 1811000511 כיבודים 0 0 0 20 7.8122 18110 446 1811000522 ספרים ועתונים 0 0 0 5 2.2536 18110 447 1811000550 פירסום 77 0 77 85 78.86155 18110 448 1811000570 מנהל חינוך מיכון ועיבוד 1638 0 1638 1800 1829.56712 18110 449 1811000593 עזר מחשב 180 0 180 180 190.377 18110 450 1811000752 תיקוני מזגנים 270 0 270 300 268.446 18110 451 1811000755 עזרה ראשונה 6 0 6 7 6.9195 18110 452 1811000756 תוכניות פדגוגיות ואחרות 200 -70 270 200 195.92354 18110 453 1811000780 הוצאות אחרות 0 0 0 0 0.99118 18110 454 1811000782 הוצאות שונות 48 0 48 53 50.8861 18110 455 1811000783 השתלמויות 14 0 14 15 33.7657 18110 456 1811000785 קבלני העברת ריהוט 0 0 0 0 8.19 18110 457 1811000786 יעוץ כלכלי 355 -50 405 405 316.82685 18110 458 1811000930 רכישות ציוד 0 0 0 0 49.9195 18110 459 1811000931 הוצאות כנגד הרשאות 700 0 700 500 758.3628 18110 460 1818003750 מרכז הורים 180 0 180 130 158.1715 18180 461 1819101110 שכר מתי וסייעות 5 511 -6 517 520 496.22241 18191 462 1819101789 "שכפול והדפסות מת""י" 30 0 30 33 27.252 18191 463 1817200110 משכורת ושכר משולב 4.5 541 -6 547 520 512.52872 18172 464 1817200115 שכר תקציבי עזר 453 -47 500 500 509.548 18172 465 1817200130 שעות נוספות 0 0 0 0 0.41173 18172 466 1817200140 אחזקת רכב עובדים 7 0 7 7 3.98561 18172 467 1817200210 זמניים 0 0 0 0 7.24575 18172 468 1817200492 עזר משרדי 50 0 50 50 49.26 18172 469 1817200780 הוצאות אחרות 75 0 75 75 70 18172 470 1817200799 אחזקת בית ספיר 0 0 0 0 113.758 18172 471 1817210110 משכורת גף מחשבים 0 0 0 50 23.33456 18172 472 1812210210 "זמניים סיעות צמודות חנ""מ חובה" 52 5070 -100 5170 6040 5355.80833 18122 473 1812620110 שכר לימן 3 0 0 0 415 27.12744 18126 474 1812620130 שעות נוספות 0 0 0 15 6.47451 18126 475 1812620140 רכב 0 0 0 25 2.30179 18126 476 1812620430 חשמל 55 0 55 55 51.62166 18126 477 1812620750 לימן עבודות קבלניות 0 0 0 160 145.84765 18126 478 1812620780 לימן שונות 0 0 0 40 95.4482 18126 479 1812620930 רכישות מיוחדות לימן 0 0 0 2 0.33345 18126 480 1812800780 אחרות קיטנה גני ילדים חנם 625 -30 655 500 422.68809 18128 481 1813200742 חינוך מיוחד הוצאות קיום 703 -50 753 660 726.08573 18132 482 1813200784 השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה 25 0 25 25 23.933 18132 483 1813203110 סייעות כיתתיות 45 5512 -56 5568 5550 5485.24549 18132 484 1813203111 סייעות חנם משלבות חודשיות 12 1673 -17 1690 1000 1302.29185 18132 485 1813203210 "סייעות חנ""מ זמניים" 171 15359 0 15359 12366 10905.35328 18132 486 1814001110 סיעות כיתתיות חטיבות 12.5 1772 -18 1790 1520 1385.75815 18140 487 1814002110 סייעות משלבות חנם חודשיות 50 0 50 0 55.43129 18140 488 1814002210 "סייעות חנ""מ זמניים" 30 2883 0 2883 2407 1635.11974 18140 489 1815000110 סייעות כיתתיות תיכון 8 1033 -11 1044 720 1087.74796 18150 490 1815000210 "סייעות חנ""מ זמניים" 13 1243 0 1243 1280 749.63707 18150 491 1817600110 שרותים אחרים השכר הקובע 1.5 149 0 149 410 373.5881 18176 492 1817600115 שכר תקציבי עזר 80 0 80 80 73.049 18176 493 1817600130 שעות נוספות 18 0 18 35 44.87466 18176 494 1817600210 זמניים 0 0 0 0 2.78908 18176 495 1817600430 חשמל 50 0 50 60 40.85112 18176 496 1817600492 עזר משרדי 50 0 50 50 49.259 18176 497 1817600780 הוצאות שונות 45 0 45 100 80.5285 18176 498 1817600798 אחזקה תקציב עזר 40 0 40 40 38.054 18176 499 1817600930 ציוד יסודי 0 0 0 5 4.185 18176 500 1817700110 קבס שכר 3 521 -6 527 514 517.41853 18177 501 1817700130 שעות נוספות 21 -6 27 30 15.64791 18177 502 1817700140 אחזקת רכב עובדים 63 0 63 63 62.04346 18177 503 1817700750 פרויקט חונכות 23 0 23 23 0 18177 504 1817900850 מלגות 32 0 32 35 48.45 18179 505 1845210110 שכר לימן 0 0 0 0 0 14.84341 18452 506 1817300110 שכר פסיכולוגים 35.7 7076 -72 7148 7020 6860.75548 18173 507 1817300115 שכר תקציבי עזר 172 -28 200 200 182.622 18173 508 1817300130 שעות נוספות 40 -15 55 0 67.9698 18173 509 1817300140 אחזקת רכב עובדים 600 0 600 600 588.25279 18173 510 1817300451 ריהוט משכל 2 0 2 2 0 18173 511 1817300521 הוצאות אחרות 97 -20 117 100 149.78151 18173 512 1817300522 ספרים ועתונים 0 0 0 1 0.717 18173 513 1817300740 כלים מכשירים וציוד 11 0 11 12 9.66486 18173 514 1817300750 אבחונים לעולים חדשים 20 0 20 20 30.7 18173 515 1815000750 תגבור בגרויות 90 0 90 100 100 18150 516 1815000751 יעוץ לניהול עצמי על יסודי 0 0 0 100 159.837 18150 517 1815000752 תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים 150 -30 180 150 18150 518 1815000784 מסע פולין עירוני 0 -30 30 30 31.4 18150 519 1815000785 הוצאות מסיבות כיתתיות 100 0 100 18150 520 1815008110 שכר מורים בית ספר דמוקרטי 13.5 3093 -16 3109 3150 3040.13178 18150 521 1815008111 שכר עובדים בית ספר דמוקרטי 1.5 177 -2 179 114 60.93689 18150 522 1815008743 בחינות בגרות 0 0 0 0 1 18150 523 1815008781 הוצאות קיום דמוקרטי 21 -6 27 32 38.8 18150 524 1815008789 דמי שכפול 0 0 0 2 0 18150 525 1815010110 שכר מורים כצנלסון 77.5 20309 -102 20411 19850 18915.43132 18150 526 1815010111 שכר עובדים כצנלסון 9.5 1308 -14 1322 1298 1179.87936 18150 527 1815010115 שכר תקציבי עזר 140 0 140 120 105.008 18150 528 1815010130 שעות נוספות מורים 67 -15 82 90 83.72176 18150 529 1815010140 אחזקת רכב מורים 30 0 30 30 25.20985 18150 530 1815010211 עובדים זמניים כצנלסון 0.5 70 0 70 65 64.56209 18150 531 1815010430 חשמל כצנלסון 200 -20 220 220 212.40979 18150 532 1815010593 עזר מחשב 100 0 100 100 105.765 18150 533 1815010740 הוצאות קיום כצנלסון 153 -38 191 199 148.669 18150 534 1815010741 הוצאות מזנונים 46 0 46 46 47.771 18150 535 1815010743 בחינות בגרות כצנלסון 0 0 0 0 7 18150 536 1815010745 מגמות יחודיות 0 0 0 0 42 18150 537 1815010752 בריאות 0 0 0 24 15.749 18150 538 1815010785 העסקת לבורנטים כצנלסון 120 -40 160 165 114.102 18150 539 1815010787 סל תלמיד לעולה 2 0 2 2 0 18150 540 1815010789 דמי שיכפול 0 0 0 11 11 18150 541 1815010795 אחזקת אולמות ספורט עזר 40 0 40 40 37.775 18150 542 1815010798 אחזקה תקציב עזר 70 -10 80 80 66.595 18150 543 1815020110 שכר מורים גלילי 74 18281 -92 18373 17310 18051.05424 18150 544 1815020111 שכר עובדים גלילי 10.8 1003 -11 1014 1255 1496.80954 18150 545 1815020115 שכר תקציבי עזר 140 0 140 120 105.008 18150 546 1815020130 שעות נוספות מורים 71 -30 101 160 102.98214 18150 547 1815020131 שעות נוספות עובדים 29 -12 41 25 44.69132 18150 548 1815020140 אחזקת רכב מורים 40 0 40 36 39.92706 18150 549 1815020141 רכב עובדים גלילי 100 0 100 65 97.28555 18150 550 1815020211 גלילי עובדים זמניים 0.5 80 0 80 60 90.07723 18150 551 1815020430 חשמל גלילי 125 -45 170 180 164.96492 18150 552 1815020593 עזר מחשב 100 0 100 100 105.765 18150 553 1815020740 הוצאות קיום גלילי 132 -32 164 186 156 18150 554 1815020741 הוצאות מזנונים 46 0 46 46 45.55 18150 555 1815020743 בחינות בגרות גלילי 0 0 0 0 6 18150 556 1815020745 מגמות יחודיות 0 0 0 0 42 18150 557 1815020746 אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים 63 0 63 103 0 18150 558 1815020748 אירוח משלחת תלמידים 59 0 59 33 56.4148 18150 559 1815020752 בריאות 0 0 0 22 11.662 18150 560 1815020785 העסקת לבורנטים גלילי 245 -75 320 330 75.431 18150 561 1815020787 סל תלמיד לעולה 5 0 5 5 0 18150 562 1815020789 דמי שיכפול 0 0 0 11 11 18150 563 1815020795 אחזקת אולמות ספורט עזר 40 0 40 40 37.775 18150 564 1815020798 אחזקה תקציב עזר 70 -10 80 80 66.595 18150 565 1815030110 שכר מורים הרצוג 72 19319 -98 19417 18950 18582.32858 18150 566 1815030111 שכר עובדים הרצוג 8.6 1102 -12 1114 1255 1209.06615 18150 567 1815030115 שכר תקציבי עזר 140 0 140 120 105.008 18150 568 1815030130 שעות נוספות מורים 105 -42 147 160 126.23464 18150 569 1815030131 שעות נוספות עובדים 35 -20 55 80 54.87516 18150 570 1815030140 אחזקת רכב מורים 40 0 40 55 39.25821 18150 571 1815030141 רכב עובדים הרצוג 40 0 40 20 39.49529 18150 572 1815030211 עובדים זמניים הרצוג 0.5 68 0 68 65 66.43059 18150 573 1815030430 חשמל הרצוג 290 -80 370 350 358.95181 18150 574 1815030593 עזר מחשב 100 0 100 100 105.765 18150 575 1815030740 הוצאות קיום הרצוג 124 -54 178 192 162.99925 18150 576 1815030741 הוצאות מזנונים 46 0 46 46 39.55 18150 577 1815030743 בחינות בגרות הרצוג 0 0 0 0 6 18150 578 1815030745 מגמות יחודיות 0 0 0 0 42 18150 579 1815030752 בריאות 0 0 0 22 13.512 18150 580 1815030785 העסקת לבורנטים הרצוג 105 -55 160 165 132.139 18150 581 1815030787 סל תלמיד לעולה 3 0 3 3 0 18150 582 1815030789 דמי שיכפול 0 0 0 11 11 18150 583 1815030795 אחזקת אולמות ספורט_עזר 40 0 40 40 37.775 18150 584 1815030798 אחזקה תקציבי עזר 70 -10 80 80 66.595 18150 585 1815040110 שכר מורים רבין 74 20902 -105 21007 17550 18872.0323 18150 586 1815040111 שכר עובדים רבין 9.7 1191 -12 1203 1290 1180.21212 18150 587 1815040115 שכר תקציבי עזר 140 0 140 120 105.008 18150 588 1815040130 שעות נוספות מורים 98 -39 137 150 146.94645 18150 589 1815040131 שעות נוספות עובדים 18 -9 27 6 27.20617 18150 590 1815040140 אחזקת רכב מורים 60 0 60 60 61.38646 18150 591 1815040141 רכב עובדים רבין 45 0 45 15 41.05518 18150 592 1815040211 עובדים זמניים 0.6 80 0 80 80 74.21377 18150 593 1815040430 חשמל רבין 130 -50 180 180 174.5275 18150 594 1815040593 עזר מחשב 100 0 100 100 105.765 18150 595 1815040740 הוצאות קיום רבין 112 -48 160 168 166 18150 596 1815040742 הוצאות מזנונים 46 0 46 46 40.1 18150 597 1815040745 מגמות יחודיות 0 0 0 0 42 18150 598 1815040752 בריאות 0 0 0 24 15.228 18150 599 1815040787 סל תלמיד לעולה 1 0 1 1 0 18150 600 1815040789 דמי שיכפול 0 0 0 10 6.921 18150 601 1815040795 אחזקת אולמות ספורט עזר 40 0 40 40 37.775 18150 602 1815040798 אחזקה תקציב עזר 70 -10 80 80 66.595 18150 603 1815200110 שכר מורים המר 13 2670 -14 2684 1980 3317.68296 18152 604 1815200111 שכר עובדים המר 1.5 206 -3 209 202 183.40219 18152 605 1815200115 שכר תקציבי עזר 140 0 140 120 105.008 18152 606 1815200130 שעות נוספות מורים המר 18 0 18 20 5.08857 18152 607 1815200131 שעות נוספות עובדים 4 0 4 4 3.72202 18152 608 1815200140 אחזקת רכב מורים האמר 30 0 30 30 22.78699 18152 609 1815200141 אחזקת רכב עובדים 4 0 4 4 4.86776 18152 610 1815200740 הוצאות קיום המר 27 -6 33 36 28.387 18152 611 1815200743 בחינות בגרות המר 0 0 0 0 0.98 18152 612 1815200745 מגמות יחודיות 0 0 0 0 15 18152 613 1815200752 בריאות 0 0 0 10 2.878 18152 614 1815200787 סל תלמיד לעולה 1 0 1 1 0 18152 615 1815200789 דמי שכפול המר 0 0 0 2 2 18152 616 1815200798 אחזקה תקציב עזר 70 -10 80 80 66.595 18152 617 1815400110 משכורת תיכון דתי מורים הראל 19.5 5044 -26 5070 5520 5468.69678 18154 618 1815400111 הראל עובדים 1.5 197 -2 199 200 101.93654 18154 619 1815400130 שעות נוספות מורים 18 0 18 6 12.85534 18154 620 1815400131 שעות נוספות עובדים 4 0 4 4 2.29174 18154 621 1815400140 אחזקת רכב מורים 20 0 20 0 21.45008 18154 622 1815400141 אחזקת רכב עובדים 8 0 8 5 5.80512 18154 623 1815400743 בחינות בגרות הוצאות 0 0 0 0 1 18154 624 1815400745 יוזמות פדגוגיות 0 0 0 0 17 18154 625 1815400752 בריאות 0 0 0 10 2.878 18154 626 1815400780 הוצאות קיום 34 -8 42 48 36 18154 627 1815400787 סל תלמיד לעולה 2 0 2 2 0 18154 628 1815400789 דמי שיכפול 0 0 0 3 3 18154 629 1815401785 העסקת לבורנטים הראל 120 -40 160 18154 630 1815040785 לבורנטים רבין 90 90 0 0 0 18150 631 1317910650 דמי שימוש באולמות אשכול פיס -4 0 -4 -4 -3.15 13179 632 1317910920 השתתפות ממשלה -480 0 -480 -450 -458.35315 13179 633 1317910921 השתתפות ממשלה מרכז ישי -195 0 -195 -158 13179 634 1312200220 אגרת חינוך גני ילדים -239 0 -239 -243 -255.62885 13122 635 1313200220 אגרת חינוך יסודי -468 0 -468 -394 -343.367 13132 636 1314000220 אגרת .חינוך חטיבות -195 0 -195 -197 -140.031 13140 637 1315008220 אגרת תלמיד -6 0 -6 -6 -4.687 13150 638 1315010220 אגרת חינוך כצנלסון -36 0 -36 -34 -26.215 13150 639 1315020220 אגרת חינוך גלילי -34 0 -34 -33 -26.999 13150 640 1315030220 אגרת חינוך הרצוג -34 0 -34 -33 -31.213 13150 641 1315040220 אגרת חינוך רבין -30 0 -30 -29 -27.538 13150 642 1315200220 אגרת חינוך המר -6 0 -6 -6 -5.289 13152 643 1315400220 אגרת חינוך הראל -8 0 -8 -8 -7.396 13154 644 1312000220 פרויקט ספריית פיג'מה -60 0 -60 -60 -77.16 13120 645 1312000920 הכנסות למסיבות כיתתיות -120 0 -120 13120 646 1312200410 אגרת תלמידי חוץ -300 0 -300 -300 -69.692 13122 647 1312200411 הכנסות שירותים מרצון -873 0 -873 -1007 -980.33508 13122 648 1312200920 השתתפות בסייעות חובה -10035 0 -10035 -9960 -9653.59685 13122 649 1312200921 חומרים ממשלה -73 0 -73 -73 -66.73655 13122 650 1312200928 גננות מדינה מקביל -12375 0 -12375 -12700 -12208.053 13122 651 1312201410 "הכנסות תל""ן" -2708 0 -2708 -2728 -2656.24136 13122 652 1312300410 שכר למוד גני ילדים -140 0 -140 -140 -229.91458 13123 653 1312300920 השתתפות הממשלה לגני טרום גננות -17000 0 -17000 -14270 -17064.65866 13123 654 1312300921 השתתפות סייעות טרום חובה -11000 0 -11000 -13980 -9727.14907 13123 655 1312310923 הכנסות בגין הוצ' תפעול -1600 0 -1600 -1500 -1575.19929 13123 656 1312500410 יולא גני ילדים -29000 6000 -35000 -34500 -40447.26034 13125 657 1312500490 הכנסות עבור החלפות בתאגיד הפנא -100 0 -100 -100 -216.25519 13125 658 1312500990 "השתתפות התמ""ת בצהרונים" -200 0 -200 13125 659 1312810420 הכנסות מהורים ניצנים בחופשה -80 0 -80 -60 -62.25 13128 660 1312810920 הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה -1000 0 -1000 -1014 -931.85273 13128 661 1312820420 קייטנות ציבוריות -20 0 -20 -20 -17 13128 662 1312821420 הכנסות מהורים קייטנות יולי -7300 0 -7300 -7300 13128 663 1317800440 השתתפות רשויות בהסעות -64 16 -80 -80 -92.60866 13178 664 1317800920 הסעות חינוך מיוחד -2490 510 -3000 -4200 -5274.39856 13178 665 1317800921 השתתפות במלווים הסעות -2664 0 -2664 -3100 -6360.24228 13178 666 1317800922 החזר הסעות -839 161 -1000 -1000 -877.52781 13178 667 1314000920 השתת' ממשלה בחטי -8290 0 -8290 -7877 -7844.06407 13140 668 1314000921 דמי שיכפול -63 0 -63 -63 -21.539 13140 669 1314000922 הצטידות במעבדות -152 0 -152 -152 -133.54265 13140 670 1314000925 סל תלמיד לעולה חטיבות -5 0 -5 -5 -16.77083 13140 671 1314000927 הכנסות למסיבות כיתתיות -90 0 -90 13140 672 1314005490 השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות -41 0 -41 0 13140 673 1314005921 השאלת ספרים תפעול הכנסות 0 0 0 0 -74.76724 13140 674 1313200410 אגרת לימודים מילדי חוץ -1550 0 -1550 -1500 -1318.77464 13132 675 1313200490 תלן אנגלית 0 0 0 0 -37.926 13132 676 1313200920 "השתתפות הממשלה לשרתים בי""ס יסודיים" -7350 0 -7350 -7200 -7005.12744 13132 677 1313200921 חומרים -13 0 -13 -13 -2.77105 13132 678 1313200922 השתתפות מזכירים -2350 0 -2350 -2100 -2185.69411 13132 679 1313200925 סל תלמיד לעולה יסודי -5 0 -5 -5 -37.73733 13132 680 1313200927 הכנסות למסיבות כיתתיות -260 0 -260 13132 681 1313200928 דמי שיכפול -7 0 -7 -7 -13.97697 13132 682 1313200929 השתת חינוך באחזקה -575 0 -575 -575 -567.69036 13132 683 1313200940 בריאות השן -385 0 -385 -385 -394.11585 13132 684 1313205420 השאלת ספרי יסודי 0 0 0 0 -179.11688 13132 685 1313205490 השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר 0 0 0 -90 13132 686 1313205920 השאלת ספרים רכש הכנסות -245 0 -245 -200 0 13132 687 1313205921 השאלת ספרים תפעול הכנסות 0 0 0 -125 -136.05241 13132 688 1313207490 ניהול עצמי הצטידות -218 0 -218 -211 -206.918 13132 689 1313207921 ניהול עצמי סיעו בניהול -1480 0 -1480 -1400 -1398.63206 13132 690 1313207922 ניהול עצמי פדגוגיות -474 0 -474 -462 -411.15776 13132 691 1313207924 ניהול עצמי חומרים -275 0 -275 -268 -239.63148 13132 692 1313207925 ניהול עצמי דמי שכפול -157 0 -157 -153 0 13132 693 1313700420 פעילות קהילתית חווה -15 0 -15 -15 -2.416 13137 694 1313700610 מכירת תוצרת בחוות -10 0 -10 -10 -16.2665 13137 695 1313700920 השתתפות הממשלה לחווה החקלאית -222 0 -222 -185 -345.49411 13137 696 1313800420 הכנסות מהורים בית ספר של קיץ -1700 0 -1700 -1600 -1557.455 13138 697 1313800920 הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ -1300 0 -1300 -1200 -1254.86224 13138 698 1313810420 הכנסות מהורים ניצנים בחופשה -200 0 -200 -720 -171.935 13138 699 1313810920 הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה -600 0 -600 -480 -421.37727 13138 700 1313820420 הכנסות מהורים קייטנות ציבוריות -50 0 -50 -50 0 13138 701 1317110440 הכנסות בגין שמרים יסודיים -50 0 -50 -105 -86.5 13171 702 1311000920 הרשאות משרד החינוך -700 0 -700 -500 -616.4535 13110 703 1318003410 הכנסות מרכז הורים -140 0 -140 -70 -52.4985 13180 704 1319101920 הכנסות מתי -190 0 -190 -180 -178.96886 13191 705 1319101921 שיכפול -33 0 -33 -33 -36.974 13191 706 1317210920 גף מחשבים משרד החינוך -115 0 -115 -115 -86.73926 13172 707 1312210922 "הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ""מ חובה" -3600 0 -3600 -4360 -3564.42909 13122 708 1312610410 הכנסות מועדונית חינוך מיוחד -612 68 -680 -550 -362.3769 13126 709 1312800920 הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים -702 22 -724 -1000 -506.62285 13128 710 1313200924 השתתפות בחינוך מיוחד -1185 40 -1225 -800 -1247.3681 13132 711 1313203921 השתתפות בסייעות כיתתיות -3731 0 -3731 -3300 -3487.64236 13132 712 1313203922 "השתתפות בסייעות חנ""מ " -13600 0 -13600 -10383 -8666.51199 13132 713 1314001922 "השתתפות סייעות חנ""מ" -2300 0 -2300 -2500 -1372.14743 13140 714 1315001922 "השתתפות סייעות חנ""מ" -1000 0 -1000 -900 -918.79976 13150 715 1317600410 הכנסות מרווחה חנוכ -20 0 -20 -15 -8.25 13176 716 1317600921 מועדונית -108 0 -108 -225 -223.00232 13176 717 1317700920 השתתות קבס -390 0 -390 -370 -368.34486 13177 718 1317300220 שירות פסיכולוגי משלים -200 0 -200 -150 -211.765 13173 719 1317300920 השתת' הממשלה בשפח -4121 0 -4121 -4067 -4274.7316 13173 720 1315000490 אגרת שרותי חוץ -1300 0 -1300 -1300 -897.024 13150 721 1315000491 החזר חוב אלפי מנשה 0 0 0 0 -578.82 13150 722 1315000923 אליפות עולם נבחרות ספורט -15 0 -15 -15 -32.738 13150 723 1315000924 הכנסות למסיבות כיתתיות -100 0 -100 13150 724 1315008420 בחינות בגרות דמוקרטי 0 0 0 0 -1.18983 13150 725 1315008920 הכנסות דמוקרטי -2540 0 -2540 -2950 -2299.6539 13150 726 1315008925 דמי שיכפול דמוקרטי 0 0 0 -2 0 13150 727 1315010420 בחינות בגרות כצנלסון 0 0 0 0 -1.3403 13150 728 1315010920 השתתפות ממשלה כצנלסון -19300 0 -19300 -17760 -18603.19566 13150 729 1315010924 חומרי מלאכה -20 0 -20 -20 -18.63292 13150 730 1315010925 דמי שיכפול כצנלסון 0 0 0 -11 0 13150 731 1315010927 סל תלמיד לעולה -2 0 -2 -2 0 13150 732 1315020420 בחינות בגרות גלילי 0 0 0 0 -1.3683 13150 733 1315020920 השתתפות ממשלה גלילי -16375 0 -16375 -15400 -15696.31817 13150 734 1315020924 חומרי מלאכה -20 0 -20 -20 -18.25717 13150 735 1315020925 דמי שיכפול גלילי 0 0 0 -11 0 13150 736 1315020927 סל תלמיד לעולה -5 0 -5 -5 0 13150 737 1315030420 בחינות בגרות הרצוג 0 0 0 0 -1.3578 13150 738 1315030920 השתתפות ממשלה הרצוג -17950 -100 -17850 -16128 -17061.90126 13150 739 1315030924 חומרי מלאכה -20 0 -20 -20 -17.973 13150 740 1315030925 דמי שיכפול הרצוג 0 0 0 -11 0 13150 741 1315030927 סל תלמיד לעולה -3 0 -3 -3 0 13150 742 1315040420 בחינות בגרות 0 0 0 0 -1.43829 13150 743 1315040920 השתתפות ממשלה רבין -17080 0 -17080 -15430 -16480.62576 13150 744 1315040924 חומרי מלאכה -17 0 -17 -17 -16.21507 13150 745 1315040925 דמי שיכפול רבין 0 0 0 -10 0 13150 746 1315040927 סל תלמיד לעולה -1 0 -1 -1 0 13150 747 1315200420 בחינות בגרות המר 0 0 0 0 -0.60191 13152 748 1315200920 ממשלה תיכון דתי לבנים -2900 0 -2900 -2600 -2937.62374 13152 749 1315200924 חומרי מלאכה -4 0 -4 -4 -0.38125 13152 750 1315200925 דמי שכפול המר 0 0 0 -2 0 13152 751 1315200927 סל תלמיד לעולה -1 0 -1 -1 0 13152 752 1315400420 בחינות בגרות הכנסות 0 0 0 0 -0.93086 13154 753 1315400490 אגרת תלמידי חוץ 0 0 0 0 -1.705 13154 754 1315400920 ממשלה תיכון דתי לבנות -4900 0 -4900 -4500 -4599.21195 13154 755 1315400924 חומרי מלאכה -10 0 -10 -10 -0.53437 13154 756 1315400925 דמי שיכפול 0 0 0 -3 0 13154 757 1315400927 סל תלמיד לעולה -2 0 -2 -2 0 13154 758 1315500430 אורט תחזוקה -24 0 -24 -24 0 13155 759 1093000110 שכר 12.5 2065 -92 2157 2100 1680.64437 10930 760 1093000130 שעות נוספות 46 0 46 20 50.11883 10930 761 1093000140 אחזקת רכב_עובדים 131 0 131 131 117.07544 10930 762 1093000210 שכר 0 0 0 0 6.44451 10930 763 1093000420 אחזקת מחשב 56 0 56 44 39.764 10930 764 1093000750 שרותי תמיכה - עובדים קבלנים 1745 -90 1835 1800 1808.28365 10930 765 1093000751 מערכות שכר ומשאבי אנוש 580 -20 600 585 585.0083 10930 766 1093000752 מערכות מחשוב ותוכנה 430 -20 450 400 480.98154 10930 767 1093000753 נקיון 86 0 86 81 84.14849 10930 768 1093000754 חברה מתפעלת שכר 66 0 66 66 67.158 10930 769 1093000780 חומרים ושונות 6 0 6 4 3.8434 10930 770 1093000930 רכישת ציוד מחשב 42 0 42 30 1.59357 10930 771 1093000998 נגדי מחשב -3011 130 -3141 -3030 -3090.43094 10930 772 1093000999 נגדי שכר -2242 92 -2334 -2251 -1854.28315 10930 773 1769001110 שכר שירותי מחשוב איזוריים 108 -2 110 17690 774 1769001130 שעות נוספות מחשוב אזורי 20 0 20 17690 775 1769001140 אחזקת רכב מחשוב אזורי 20 0 20 17690 776 1769001750 קבלנים שירותי מחשוב אזוריים 500 0 500 17690 777 1092000540 טלפונים 1760 0 1760 1912 2070.96001 10920 778 1093000540 הוצאות תקשורת 0 0 0 20 19.64999 10930 779 1269001440 הכנסות משירותי מחשוב איזוריים -720 0 -720 12690 780 1746000110 משכורת ושכר משולבי 14 1830 -19 1849 1840 1525.20031 17460 781 1746000115 שכר תקציבי עזר 400 0 400 400 365.244 17460 782 1746000130 שעות נוספות 74 -8 82 45 84.1751 17460 783 1746000140 אחזקת רכב עובדים 150 0 150 150 140.26475 17460 784 1746000492 עזר משרדי 80 0 80 100 98.519 17460 785 1746000720 חמרים 225 0 225 250 298.4451 17460 786 1746000750 עבודות קבלניות 10100 -100 10200 10200 10240.10306 17460 787 1746000751 שרות תעסוקה 1 110 0 110 110 114.24105 17460 788 1746000753 אחזקת מתקני משחק והצללה 135 0 135 150 129.81935 17460 789 1746000796 אחזקת רכב תקציב עזר 500 -100 600 600 611.579 17460 790 1811000753 גינון גני ילדים 465 0 465 465 447.03776 18110 791 1913100772 קנית מיים ממפעל המיים 3550 0 3550 3600 3301.1466 19131 792 1621400751 שמירה במחסנים 0 0 0 240 343.492 16214 793 1711000110 משכורת ושכר משולבי 6 1151 -12 1163 1040 1503.81369 17110 794 1711000115 שכר תקציבי עזר 200 0 200 200 82.179 17110 795 1711000130 שעות נוספות 81 -20 101 35 92.13143 17110 796 1711000140 אחזקת רכב עובדים 110 0 110 110 93.76987 17110 797 1711000210 זמניים 0 0 0 0 4.07813 17110 798 1711000430 חומרי נקיון 0 0 0 3 1.09162 17110 799 1711000470 ציוד משרדי 0 0 0 1 0.66749 17110 800 1711000492 עזר משרדי 150 0 150 195 187.186 17110 801 1711000511 אשל וכבודים 0 0 0 3 2.99764 17110 802 1711000550 פירסום ומודעות 0 0 0 20 36.4542 17110 803 1711000593 עזר מחשב 71 0 71 48 42.306 17110 804 1711000751 יועצים 0 0 0 25 237.25494 17110 805 1711000780 הוצאות אחרות הנהלת האגף 8 0 8 3 9.7993 17110 806 1711000930 ציוד 0 0 0 2 4.84825 17110 807 1711001110 שכר 6.76 758 -8 766 633 17110 808 1711001130 שעות נוספות 23 -4 27 20 17110 809 1711001140 אחזקת רכב 50 0 50 50 17110 810 1711001210 זמניים 30 0 30 17110 811 1711001780 טיפול ברכב נטוש 34 0 34 5 17110 812 1711002110 שכר 2 354 -4 358 356 17110 813 1711002130 שעות נוספות 23 -4 27 10 17110 814 1711002210 שכר זמניים 0 0 0 50 17110 815 1711002780 הוצאות שונות מרלוג 0 0 0 5 17110 816 1712200110 משכורת ושכר משולבי 15 2327 -24 2351 2250 2142.68869 17122 817 1712200115 שכר תקציבי עזר 2000 0 2000 2000 1917.528 17122 818 1712200130 שעות נוספות 418 -40 458 415 520.40912 17122 819 1712200140 אחזקת רכב עובדים 90 0 90 102 65.95284 17122 820 1712200750 עבודות קבלניות 14700 -400 15100 16000 16096.697 17122 821 1712200752 פינוי קרטונים 811 0 811 400 360.41743 17122 822 1712200754 שקיות ונקיון גללי כלבים 155 0 155 155 151.37219 17122 823 1712200796 תקציב עזר אחזקת רכב 2262 0 2262 2200 2491.618 17122 824 1712300751 פינוי אשפה 40230 0 40230 36500 29464.89906 17123 825 1712300752 היטל הטמנה 0 0 0 0 3300.61 17123 826 1712300930 רכישת ציוד 23 0 23 80 79.71781 17123 827 1715000720 חמרים 27 0 27 30 26.582 17150 828 1715000750 הדברות 261 0 261 290 618.462 17150 829 1715000830 איגודי ערים 170 0 170 170 159.1 17150 830 1813200750 עבודות נקיון יסודי 3900 -650 4550 4400 4287.26869 18132 831 1814000750 נקיון חטיבות 1579 -300 1879 1740 1962.80644 18140 832 1815010750 נקיון כצנלסון 240 -45 285 278 297.49181 18150 833 1815020750 נקיון גלילי 235 -45 280 280 290.2221 18150 834 1815030750 נקיון הרצוג 253 -45 298 300 301.29104 18150 835 1815040750 נקיון רבין 187 -43 230 247 250.70968 18150 836 1815050750 נקיון משרד וטרינרי / מוסדות עירייה 0 0 0 0 17.04095 18150 837 1817200751 נקיון מולדת 51 0 51 51 40.48051 18172 838 1817910750 נקיון אשכול פיס 107 -20 127 141 116.55151 18179 839 1938000750 נקיון מבני ציבור 270 -40 310 385 19380 840 1746100110 שכר פארק עירוני 6 925 -10 935 877 907.02914 17461 841 1746100130 שעות נוספות 99 -29 128 140 143.99241 17461 842 1746100140 רכב עובדים 110 0 110 120 109.78588 17461 843 1746100210 זמניים פארק 0 0 0 0 1.24131 17461 844 1746100430 חשמל פארק 130 0 130 115 135.1067 17461 845 1746100432 מיים 1000 0 1000 800 903.75903 17461 846 1746100470 פארק ציוד משרדי 2 0 2 2 0 17461 847 1746100511 כיבוד פארק 0 0 0 2 1 17461 848 1746100720 חומרים פארק 108 0 108 120 123.36575 17461 849 1746100750 קבלנים פארק 390 -20 410 410 413.83095 17461 850 1746100752 גינון פארק 824 0 824 800 776.36991 17461 851 1746100753 שמירה פארק 115 -60 175 700 704.539 17461 852 1746100754 נקיון פארק 865 -135 1000 1050 1193.09801 17461 853 1746100930 רכישות מיוחדות 9 0 9 15 43 17461 854 1746101110 צוות פינת חי 4 561 -6 567 545 504.7056 17461 855 1746101130 שעות נוספות צוות פינת חי 48 -12 60 65 74.09301 17461 856 1746101140 אחזקת רכב פינת חי 50 0 50 50 54.34604 17461 857 1746101210 צוות פינת חי זמניים 0.7 80 0 80 70 58.84604 17461 858 1746101550 פירסום 0 0 0 20 14.361 17461 859 1746101742 אחזקה פינת חי 180 0 180 225 227.44848 17461 860 1746101751 פעילות חינוכית והפעלות חי פארק 75 -20 95 20 16.095 17461 861 1923000810 השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת 1994 0 1994 1900 1895.05 19230 862 1211000591 השתתפות קרן רכבים נטושים -34 0 -34 12110 863 1211000440 הכנסות משטיפת רכבים -18 -18 12110 864 1212300690 הכנסות ממחזור 0 0 0 0 -6.404 12123 865 1212300990 מיחזור הפרדת אשפה 0 0 0 -1022 0 12123 866 1213000210 הכנסות מחילוץ אריזות -1170 0 -1170 -515 -1230.05888 12130 867 1246100410 הכנסות מפארק -75 25 -100 -100 -43.72576 12461 868 1246101410 הכנסות מחי פארק -175 75 -250 -200 -170.6856 12461 869 1246101411 עמלות כרטיסי אשראי פארק 0 0 0 0 0.3864 12461 870 1214300420 קנסות וטרינר אגף הכנסות -20 0 -20 -20 -3.3 12143 871 1098001440 ביטוח 0 0 0 25 18.9 10980 872 1723000440 בטוח 0 0 0 156 117.8 17230 873 1731000440 ביטוח 0 0 0 122 92 17310 874 1767000440 בטוח 0 0 0 1019 1089.542 17670 875 1767000442 החזרים לתושבים 1900 -600 2500 1800 2626.23764 17670 876 1767000443 ביטח אש מורחב 1060 80 980 17670 877 1767000444 ביטוח חבות מעבידים 600 20 580 17670 878 1767000445 ביטוח צד ג' 1600 400 1200 17670 879 1767000446 ביטוח אחריות מקצועית ושונות 350 0 350 17670 880 1767000750 חוקרים ויועצי ביטוח 300 0 300 269 270.77534 17670 881 1769000930 ציוד שירותים שונים 0 0 0 2 0 17690 882 1812200440 בטוח 0 0 0 52 39.5 18122 883 1812300440 בטוח 0 0 0 68 51.6 18123 884 1812620440 ביטוח לימן 0 0 0 34 0 18126 885 1813200440 בטוח 0 0 0 90 105.7 18132 886 1813700440 בטוח 0 0 0 52 39.5 18137 887 1814000440 שרותים אחרים ביטוח 0 0 0 59 44.7 18140 888 1815010440 ביטוח כצנלסון 0 0 0 41 30.9 18150 889 1815020440 ביטוח גלילי 0 0 0 41 30.9 18150 890 1815030440 ביטוח הרצוג 0 0 0 41 30.9 18150 891 1815040440 ביטוח רבין 0 0 0 41 30.9 18150 892 1815200440 ביטוח המר 0 0 0 41 30.9 18152 893 1817200440 בטוח 0 0 0 59 44.7 18172 894 1817910440 בטוח 0 0 0 95 71.4 18179 895 1818000440 בטוח 0 0 0 40 30.1 18180 896 1824000440 בטוח 0 0 0 82 105.205 18240 897 1824003440 בטוח 0 0 0 106 79.9 18240 898 1826100440 תיאטרונים ביטוח 0 0 0 97 73.1 18261 899 1828300440 בטוח 0 0 0 50 32.7 18283 900 1829200440 ביטוח איצטדיון 0 0 0 83 100.6 18292 901 1829300440 בטוח 0 0 0 87 65.3 18293 902 1841000440 מינהל הרווחה ביטוח 0 0 0 9 6.9 18410 903 1841300440 מינהל הרווחה ביטוח 0 0 0 9 6.9 18413 904 1841342440 בטוח 0 0 0 25 18.9 18413 905 1845200440 ביטוח במסגרות יום 0 0 0 66 49.9 18452 906 1845210440 ביטוח לימן 0 0 0 0 25.8 18452 907 1847400440 מפתנים ביטוח 0 0 0 12 8.9 18474 908 1933000440 בטוח 0 0 0 130 150.4 19330 909 1611110593 מחשב - אוטומציה 85 0 85 85 89.901 16111 910 1621000110 משכורת ושכר משולבי 22.4 4468 -46 4514 4130 4058.74309 16210 911 1621000115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 63.917 16210 912 1621000130 שעות נוספות 221 -45 266 270 291.24733 16210 913 1621000140 אחזקת רכב עובדים 310 0 310 310 309.67633 16210 914 1621000210 זמניים יים 0 0 0 0 5.22936 16210 915 1621000440 בטוח 0 0 0 5 3.4 16210 916 1621000450 רהוט ואחזקתו 2 0 2 2 0 16210 917 1621000470 הדפסות 12 0 12 15 5.6628 16210 918 1621000492 עזר משרד 100 0 100 100 118.223 16210 919 1621000511 הגזברות אירוח וכיבוד 0 0 0 4 3.9946 16210 920 1621000560 הגזברות הוצאות משרדיות 2 0 2 2 2.22 16210 921 1621000570 הוצאות מחשב לתכניות כספי 880 -20 900 930 945.21253 16210 922 1621000593 עזר מחשב 120 0 120 120 126.91366 16210 923 1621000596 ,תקציב עזר אחזקת רכב 78 0 78 79 135.906 16210 924 1621000750 יעוץ מקצועי 113 0 113 125 195.8829 16210 925 1621000780 הגזברות הוצאות אחרות 8 0 8 10 11.51202 16210 926 1621000930 רכישות מיוחדות 0 0 0 2 1 16210 927 1613000750 שירותי ארכיב 155 0 155 145 151.36996 16130 928 1621400110 שכר 4 599 -7 606 700 756.90548 16214 929 1621400130 שעות נוספות 67 -6 73 80 70.8426 16214 930 1621400140 אחזקת רכב עובדים 65 0 65 65 51.78879 16214 931 1621400430 חשמל רכש 85 0 85 85 86.85075 16214 932 1621400930 רכישת ציוד יסודי 92 0 92 16214 933 1829300783 ערים בריאות 0 0 0 0 139.9951 18293 934 1829500110 ערים בריאות שכר 2 413 -5 418 280 18295 935 1829500140 ערים בריאות שכר 35 0 35 35 18295 936 1829500780 מותנה הכנסות משרד הבריאות 245 0 245 245 18295 937 1829500781 ערים בריאות פעולות 104 0 104 145 18295 938 1611100130 שעות נוספות דוברות 0 0 0 0 2.66295 16111 939 1614000110 שכר דוברות 5.75 825 -110 935 510 402.41836 16140 940 1614000130 שעות נוספות דוברות 55 0 55 60 37.08921 16140 941 1614000140 אחזקת רכב דוברות 50 0 50 35 0 16140 942 1614000550 הסברה ויחסי ציבור הוצאות 800 0 800 800 578.30033 16140 943 1614000750 תקשורת מקוונת שירותי חוץ 240 0 240 215 122.85 16140 944 1762000780 שיתוף ציבור וקהילה 0 0 0 50 24.1501 17620 945 1752100110 שכר מועצת נשים 2.65 374 -4 378 310 317.32285 17521 946 1752100130 שעות נוספות 34 -12 46 50 62.489 17521 947 1752100140 אחזקת רכב 50 0 50 50 40.21179 17521 948 1752100210 זמניים 0 0 0 70 62.12153 17521 949 1752100750 עבודות קבלניות מועצת נשים 0 0 0 0 20.366 17521 950 1752100782 מועצת נשים 180 -25 205 205 114.33841 17521 951 1752100930 רכישות מועצת נשים 0 0 0 0 27.76387 17521 952 1612000110 משכורת ושכר משולבי 4.8 1106 -12 1118 1000 836.74452 16120 953 1612000130 שעות נוספות 5 0 5 0 5.16858 16120 954 1612000140 אחזקת רכב עובדים 40 0 40 40 39.12451 16120 955 1612000492 עזר משרד 20 0 20 20 19.704 16120 956 1612000520 ספרים ועיתונים תוכנות 2 0 2 4 2.245 16120 957 1612000596 ליסינג תפעולי נגדי 66 0 66 50 13.591 16120 958 1612000750 הוצאות למבקרי חוץ 190 0 190 175 145 16120 959 1612000780 הוצאות אחרות 3 0 3 4 2.99824 16120 960 1761000520 הכשרות והשתלמויות 0 0 0 20 20.04394 17610 961 1762000110 שכר מנהל שירות וקהילה 0 0 0 890 961.5138 17620 962 1762000130 שעות נוספות 0 0 0 120 86.19905 17620 963 1762000140 אחזקת רכב 0 0 0 110 72.53434 17620 964 1762000550 פרסום 0 0 0 20 6.938 17620 965 1762000781 הוצאות אחרות 0 0 0 22 16.19355 17620 966 1769000780 הוצאות שונות שירות 0 0 0 100 274.8372 17690 967 1611002110 שכר מנכל ועובדיו 5 1387 -15 1402 1400 1214.69966 16110 968 1611002115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 63.917 16110 969 1611002130 שעות נוספות 46 0 46 50 38.22434 16110 970 1611002140 רכב 60 0 60 80 41.47901 16110 971 1611002210 זמניים 0 0 0 0 1.36427 16110 972 1611100510 כיבוד בחדר ישיבות 5 0 5 6 1.8251 16111 973 1611110492 עזר משרדי 80 0 80 80 98.519 16111 974 1611110511 כיבוד מנכל 0 0 0 0 1.5274 16111 975 1611110596 תקציב עזר רכב 12 0 12 12 13.591 16111 976 1611110750 יעוץ 80 -70 150 0 54.545 16111 977 1611110752 הקלטת ישיבות מועצה 62 -24 86 95 28.917 16111 978 1611110780 הוצ' אחרות 21 0 21 23 14.22656 16111 979 1611110930 רכישת ציוד יסודי 0 0 0 4 1.95629 16111 980 1754000780 ערי תאום 40 -40 80 80 70.70328 17540 981 1611000110 משרד ראש הרשות 5 816 -9 825 960 837.25368 16110 982 1611000115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 63.917 16110 983 1611000130 שעות נוספות 165 0 165 180 173.75085 16110 984 1611000140 רכב 60 0 60 70 54.66231 16110 985 1611001110 שכר מזכירות סגני ראש עיר 3.2 541 -6 547 510 298.60454 16110 986 1611001115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 63.917 16110 987 1611001130 שעות נוספות 29 -8 37 40 31.2056 16110 988 1611001140 רכב 55 0 55 55 32.92311 16110 989 1611100111 שכר נבחרים 1 795 -30 825 750 1076.51645 16111 990 1611100492 עזר משרדי 40 0 40 40 39.408 16111 991 1611100511 הוצאות כיבוד 10 0 10 11 8.90088 16111 992 1611100520 ספרים ועיתונים 0 0 0 9 5.48017 16111 993 1611100596 תקציב עזר רכב 12 0 12 12 13.591 16111 994 1611100780 הוצאות אחרות 27 0 27 30 28.38472 16111 995 1611101111 שכר נבחרים 2 1298 -34 1332 1284 104.78861 16111 996 1611101520 עיתונים סגני ראש עיר 0 0 0 12 8.8232 16111 997 1611101596 תקציב עזר רכב 12 0 12 12 13.591 16111 998 1611101780 הוצאות שונות 18 0 18 20 2.79712 16111 999 1611101798 תקציב עזר אחזקה 10 0 10 10 9.514 16111 1000 1611101930 רכישות מיוחדות 0 0 0 4 0 16111 1001 1617000110 משכורת ושכר משולבי 5 1298 -14 1312 1296 1401.72485 16170 1002 1617000115 "נגדי שכר משפטיות לועדה לתו""ב" -680 0 -680 -600 -719.374 16170 1003 1617000130 שעות נוספות 46 -18 64 50 83.73508 16170 1004 1617000140 אחזקת רכב עובדים 110 0 110 110 126.20562 16170 1005 1617000210 זמניים 2 189 0 189 180 187.87547 16170 1006 1617000520 ספרות מקצועית 6 0 6 15 11.87905 16170 1007 1617000581 הוצאות משפטיות 1775 -25 1800 1800 1831.26611 16170 1008 1617000780 הוצאות שונות 5 0 5 5 3.4346 16170 1009 1617001581 "העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו""ב" -740 0 -740 -600 -729.513 16170 1010 1613000780 הוצאות אחרות 0 0 0 0 6.9931 16130 1011 1618000110 שכר 6 686 -650 1336 250 16180 1012 1618000130 שעות נוספות 30 -16 46 50 16180 1013 1618000140 רכב 45 0 45 45 16180 1014 1618000780 הוצאות אחרות תכנון אסטרטגי 27 0 27 35 16180 1015 1731000750 יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי 145 0 145 381 488.97593 17310 1016 1613000110 משכורת ושכר משולבי 7.75 1008 -11 1019 1184 1070.31333 16130 1017 1613000115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 63.917 16130 1018 1613000130 שעות נוספות 52 -21 73 80 119.4983 16130 1019 1613000140 אחזקת רכב עובדים 110 0 110 110 105.47601 16130 1020 1613000210 זמניים מזכירות 0.35 20 0 20 40 36.59667 16130 1021 1613000492 עזר משרד 201 0 201 210 246.117 16130 1022 1613000520 ספרים ועיתונים 25 0 25 6 1.49 16130 1023 1613000593 עזר חלוקת הוצ' מחשב 35 0 35 27 28.557 16130 1024 1613100110 שכר אגף משאבי אנוש והדרכה 16.75 2708 -28 2736 2650 2238.00052 16131 1025 1613100115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 63.917 16131 1026 1613100130 שעות נוספות 156 -32 188 220 226.95436 16131 1027 1613100140 אחזקת רכב עובדים 300 0 300 140 179.24545 16131 1028 1613100210 זמניים 0.6 70 0 70 70 50.959 16131 1029 1613100523 דמי חבר איגודים מקצועיים 1237 -800 2037 1800 1982.6644 16131 1030 1613100550 פירסום דרושים 160 0 160 180 166.61649 16131 1031 1613100593 מיחשוב עזר 45 0 45 40 42.306 16131 1032 1613100780 רווחת עובד 249 -41 290 310 669.57843 16131 1033 1613100781 שי לחג 1250 0 1250 1250 1185.7864 16131 1034 1613100782 בדיקות רפואיות ואבחונים 20 0 20 30 21.3541 16131 1035 1613100783 פנסיה לרשויות אחרות 300 0 300 220 289.2402 16131 1036 1613100785 השתתפות בלוויות 10 0 10 15 19.18 16131 1037 1613100786 פעולות לרווחת העובד 690 -240 930 600 16131 1038 1616000521 השתלמות עובדים 350 -100 450 500 768.96531 16160 1039 1616000780 שונות 2 0 2 2 1.92779 16160 1040 1616000980 יועצים 79 0 79 100 183.0625 16160 1041 1619000110 שכר בחירות 0 0 0 0 2.57462 16190 1042 1722120110 מוקד בטחון עירייה 4 404 -5 409 411 377.3039 17221 1043 1722120210 מוקד בטחון זמניים 0 0 0 0 14.68216 17221 1044 1761000110 שכר__מוקד עירוני 6 1075 20 1055 750 686.27704 17610 1045 1761000130 שעות נוספות מוקד 73 0 73 80 94.59357 17610 1046 1761000140 אחזקת רכב מוקד 50 0 50 50 59.40239 17610 1047 1761000210 שכר מוקדניות 6.5 905 10 895 880 978.03595 17610 1048 1761000780 שונות מוקד 4 0 4 12 9.69768 17610 1049 1869000110 שכר קליטה 0.5 89 0 89 103 76.63013 18690 1050 1869000130 שעות נוספות 0 0 0 40 0 18690 1051 1869000210 פנימיות יום מרכז למידה 0 0 0 0 10.92322 18690 1052 1869000786 פעולות קליטה עירונית 59 0 59 51 48.94013 18690 1053 1869100780 קליטה קלה בקהילה 43 0 43 43 38.635 18691 1054 1869100781 תרבות וזהות 97 0 97 97 96.358 18691 1055 1869100782 אקולוגיה והכרות 42 0 42 42 37.46 18691 1056 1869100783 חדר הנצחה 50 0 50 50 44.178 18691 1057 1869100784 יום עליה 94 0 94 94 90.42765 18691 1058 1329300423 ערים בריאות הכנסות משתתפים 0 0 0 0 -8.92 13293 1059 1329500420 ערים בריאות הכנסות משתתפים -15 0 -15 -15 13295 1060 1329500940 הכנסות משרד הבריאות -195 0 -195 -195 -20 13295 1061 1252100410 מועצת נשים -50 0 -50 -50 -29.443 12521 1062 1369000440 הכנסות מפעולות עולים -15 0 -15 -15 -6.273 13690 1063 1369000760 השתתפות סוכנות -15 0 -15 0 0 13690 1064 1369000960 ממשלה קליטה -306 0 -306 -374 -359.467 13690 1065 1851000391 עזר פנסיונרים 260 0 260 260 246.04384 18510 1066 1851000810 מועצה דתית-שוטף 4465 0 4465 4250 3353.113 18510 1067 1851000812 מועצה דתית ה.שונות 45 0 45 50 210.78874 18510 1068 1827000110 משכורת ושכר משולבי 2 345 -3 348 380 236.41421 18270 1069 1827000130 שעות נוספות 18 0 18 20 30.76882 18270 1070 1827000140 אחזקת רכב 35 0 35 35 28.26745 18270 1071 1827000210 זמניים 3.3 517 -50 567 570 569.11943 18270 1072 1827000750 בתי כנסת 100 0 100 100 98.919 18270 1073 1827000780 פעילות תורנית 1350 -200 1550 1250 1282.05345 18270 1074 1827000781 פעילויות תורניות נוספות 0 0 0 300 563.4678 18270 1075 1327000410 הכנסות-ת.תורנית -65 0 -65 -45 -105.643 13270 1076 1327000920 ממשלה תרבות תורנית -200 0 -200 -200 -270.966 13270 1077 1711000111 שכר קיימות 8.8 1439 -200 1639 870 761.75941 17110 1078 1711000131 שעות נוספות 119 0 119 130 126.31693 17110 1079 1711000141 אחזקת רכב 80 0 80 80 76.1239 17110 1080 1711000750 פרויקט עיר ירוקה 268 200 68 180 177.89954 17110 1081 1711000752 השביל הירוק 55 0 55 55 2.438 17110 1082 1711000830 איגוד ערים לאיכות הסביבה 766 0 766 871 881.45 17110 1083 1769000750 חדשנות עירונית 62 -10 72 100 149.91825 17690 1084 1211000590 החזר הוצאות מתבר 0 0 0 0 -44.205 12110 1085 1213300610 סדנת קיימות ושונות -14 0 -14 -14 -32.513 12133 1086 1213300640 שכירויות קיימות -10 0 -10 -10 -4.3705 12133 1087 1213300641 השביל הירוק -55 0 -55 -55 -1.7425 12133 1088 1765000810 מרכז השלטון המקומי 340 0 340 340 340.94 17650 1089 1765000820 תמיכות 622 62 560 560 470.5 17650 1090 1765000821 עמותות בגין שימוש באולם 70 0 70 70 57.973 17650 1091 1980000830 השתתפות באשכול רשויות השרון 86 0 86 0 19800 1092 1631000610 "עמלות כ""א ובנקים" 2150 0 2150 2100 2196.8013 16310 1093 1631000620 ריבית משיכות יתר ואחרות 5 0 5 5 4.01345 16310 1094 1092000470 ציוד משרדי 223 0 223 270 222.68355 10920 1095 1092000541 בולים 665 0 665 900 835.01159 10920 1096 1092000998 נגדי עזר משרד -2648 0 -2648 -3082 -3128.65515 10920 1097 1613000430 מאור כח חימום מים 890 -40 930 960 963.62069 16130 1098 1613000431 חומרי ניקוי 136 40 96 55 48.08054 16130 1099 1613000533 הוצאות כבוד 177 0 177 130 111.94568 16130 1100 1091000310 עזר פנסיונרים 248 33600 0 33600 32000 31403.27834 10910 1101 1091000311 פנסיונרים מועצה דתית 2 260 0 260 260 246.04384 10910 1102 1091000999 נגדי פנסיונרים -33860 0 -33860 -32260 -31649.32218 10910 1103 1992000391 עזר פנסיונרים 33600 0 33600 32000 31403.27834 19920 1104 1764000420 לוחות מודעות ותקונם 120 0 120 120 889.544 17640 1105 1764000720 דמי ניהול לוח מודעות 648 -100 748 530 17640 1106 1648000691 תשלומים עח קרן 4084 0 4084 4084 4083.96468 16480 1107 1648000692 תשלומים עח ריבית 880 0 880 888 973.46116 16480 1108 1648000693 תשלומים עח הצמדה 114 0 114 114 106.22221 16480 1109 1648000694 קרן-מלוות ביוב 3044 0 3044 3044 3043.82292 16480 1110 1648000695 רבית-מלוות ביוב 705 0 705 844 985.22787 16480 1111 1648000696 הצמדה-מלוות ביוב 820 0 820 828 775.54039 16480 1112 1648001691 תשלום עח קרן הלוואת פיתוח 12695 0 12695 10184 9666.42242 16480 1113 1648001692 תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח 3390 0 3390 2512 2331.73315 16480 1114 1791000110 משכורת ושכר משולבי 1 137 -2 139 140 126.11398 17910 1115 1791000115 תקציבי עזר שכר 100 0 100 140 91.31 17910 1116 1791000140 אחזקת רכב עובדים 7 0 7 7 7.14768 17910 1117 1791000492 עזר משרדי 25 0 25 25 24.629 17910 1118 1792000780 שרות שדה 0 0 0 5 0 17920 1119 1797000780 הוצאות גביה 0 0 0 5 0 17970 1120 1619000780 בחירות לרשויות 0 -10 10 10 1441.90262 16190 1121 1960000750 הוצאות חשמל ירוק 65 0 65 15 9.85043 19600 1122 1992000110 שכר כללי רזרבה 9 500 -500 1000 950 0 19920 1123 1992100110 רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה 1999 -1801 3800 3500 0 19921 1124 1994000780 החזר משנים קודמות 0 0 0 0 2055.75349 19940 1125 1994000981 רזרבה לפעולות 2037 -2016 4053 4000 0 19940 1126 1836200760 "נט""ן" 175 0 175 150 169.663 18362 1127 1942100750 שרות אוטובוסים בהפעלת הרשות 0 -400 400 19421 1128 1769000781 פעולות ואירועים שונים 40 0 40 17690 1129 1591900590 החזרי בטוח לאומי -500 0 -500 -500 -1629.2761 15919 1130 1591900592 זיכויים לרציפות זכויות פנסיה -631 0 -631 -580 15919 1131 1594000440 כיסוי ממקורות הרשות -10500 0 -10500 -11436 -6237.146 15940 1132 1594000690 החזר מקרן פנסיה תקציבית -1900 -100 -1800 -3000 0 15940 1133 1269000661 הכנסות מהקדמת תשלום -30 0 -30 -100 -47.233 12690 1134 1269000662 הכנסות שונות דיבידנד -600 250 -850 -800 -899.55002 12690 1135 1269000790 הכנסות שונות -200 0 -200 -200 -264.38881 12690 1136 1511000661 ריבית והפרשי שער -350 0 -350 -250 816.63049 15110 1137 1122000220 פרסום חוצות -2665 350 -3015 -2900 -2510.703 11220 1138 1472000590 השתת' התקציב הבלתי רגיל -4569 0 -4569 -4716 0 14720 1139 1591900591 החזר מקרנות פיתוח -16085 0 -16085 -12696 -11998.155 15919 1140 1196000990 בחירות החזר הוצאות 0 0 0 0 -681.29 11960 1141 1269000510 החזרים משנים קודמות -1500 0 -1500 -3500 -1993.14572 12690 1142 1460000661 הכנסות מימון חשמל ירוק 0 0 0 -24 -0.72388 14600 1143 1460000690 חשמל ירוק -1500 0 -1500 -1600 -1583.72787 14600 1144 1460000691 הכנסות מיצור חשמל סולרי חברה כלכלית -150 0 -150 14600 1145 1841000110 שכר עובדים 92.3 15456 -508 15964 13865 13669.40172 18410 1146 1841000130 שעות נוספות 809 -80 889 970 985.0388 18410 1147 1841000140 אחזקת רכב עובדים 985 0 985 1010 1005.78114 18410 1148 1841000210 זמניים 2 273 0 273 343 320.65067 18410 1149 1841300115 שכר תקציבי עזר 80 -20 100 100 91.31 18413 1150 1841300430 חשמל 200 0 200 200 194.2654 18413 1151 1841300450 רהוט ואחזקתו 6 0 6 7 3.27008 18413 1152 1841300492 עזר משרדי 180 0 180 200 197.03 18413 1153 1841300593 עזר מחשב 240 -20 260 260 280.27799 18413 1154 1841300751 מערכות מידע רווחה 142 0 142 142 123.552 18413 1155 1841300780 מיגון בלשכות שמירה 451 -44 495 510 487.241 18413 1156 1841300781 הוצאות שונות רווחה 54 0 54 45 80.23133 18413 1157 1841300930 רכישות מיחודות 0 0 0 7 6.0372 18413 1158 1847300110 שכר מתאים סמים 0 0 0 0 248.08455 18473 1159 1847300130 שעות נוספות סמים 0 0 0 0 73.07272 18473 1160 1847300140 אחזקת רכב עובדים 0 0 0 56 36.92584 18473 1161 1847300210 זמניים 0 0 0 0 0.59113 18473 1162 1847300780 מניעת סמים 0 0 0 0 238.4923 18473 1163 1848200840 עבודה קהילתית 123 0 123 151 110.27031 18482 1164 1848200841 מרכז עוצמה 255 0 255 18482 1165 1848300110 שכר התנדבות 7.25 1032 -10 1042 830 876.54665 18483 1166 1848300130 שעות נוספות 49 0 49 50 54.2827 18483 1167 1848300140 אחזקת רכב עובדים 75 0 75 75 62.17018 18483 1168 1848300210 זמניים 0 0 0 22 6.31784 18483 1169 1848300750 פעילות שילוב קהילתית תרבותית 25 0 25 25 24.6883 18483 1170 1848300751 הורים בונים קהילה 20 0 20 20 10.632 18483 1171 1848300780 שבוע התנדבות 30 0 30 30 25.4264 18483 1172 1848300840 התנדבות 175 0 175 175 105.83913 18483 1173 1848301750 בית למשפחות מיוחדות 59 0 59 59 50.28802 18483 1174 1848400840 הוצאות שונות שיל 15 0 15 15 22.99763 18484 1175 1848500110 שכר שיקום שכונות 3 424 -4 428 495 449.84575 18485 1176 1848500130 שעות נוספות 18 0 18 20 50.69006 18485 1177 1848500140 אחזקת רכב עובדים 42 0 42 42 35.38964 18485 1178 1848500410 שכר דירה 25 0 25 25 26.4724 18485 1179 1848600750 בית המתנדב 14 0 14 26 14.675 18486 1180 1848600751 בית המתנדב מותנה הכנסות 15 0 15 10 0 18486 1181 1848301751 הוצאות סיוע רכישת מזון לתושבים 100 100 0 18483 1182 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 800 0 800 366 661.2367 18422 1183 1842200841 רווחת הפרט 9 0 9 10 7.8627 18422 1184 1842400110 שכר שלום המשפחה 5.85 959 -10 969 900 792.7838 18424 1185 1842400130 שעות נוספות 23 0 23 25 16.63198 18424 1186 1842400140 רכב שלום המשפחה 42 0 42 42 43.78527 18424 1187 1842400840 המרכז לשלום המשפחה 70 0 70 70 28.57627 18424 1188 1842401110 שכר מרכז לטיפול במשפחה 0.35 30 -20 50 50 4.07631 18424 1189 1842401130 שכר מרכז לטיפול במשפחה 18 0 18 20 18424 1190 1842401750 פעולות מרכז לטיפול במשפחה 325 0 325 295 13.14725 18424 1191 1842410110 שכר רווחה עיר ללא אלימות 1.5 179 -2 181 260 253.00856 18424 1192 1842200842 סלי מזון בחירום 310 310 18422 1193 1847100110 שכר נערה במצוקה 2.15 379 -4 383 460 286.34217 18471 1194 1847100130 שעות נוספות 3 0 3 3 4.59273 18471 1195 1847100140 אחזקת רכב עובדים 20 0 20 18 21.65146 18471 1196 1847100840 נערות נערים ונשים במצוקה 456 0 456 200 132.9922 18471 1197 1847200840 מעונות חסות 0 0 0 20 0 18472 1198 1847300781 אל סם 0 0 0 60 60 18473 1199 1847300840 סמים משרד הרווחה 99 0 99 200 332.208 18473 1200 1847400115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 91.31 18474 1201 1847400430 חשמל 47 -5 52 65 38.65629 18474 1202 1847400751 מרכז יום רב תחומי מפתן 72 0 72 122 60.2396 18474 1203 1847400780 מפתנים הוצאות שונות 358 -23 381 381 370.00799 18474 1204 1847400798 אחזקה תקציבי עזר 13 0 13 13 12.367 18474 1205 1847400840 מפתנים 15 0 15 15 28.22 18474 1206 1847400930 מפתן רכישות מיוחדות 15 0 15 15 4.91167 18474 1207 1846300840 טיפול בעוור בקהילה 170 0 170 170 132.3475 18463 1208 1846400840 עוורים מפעלי תעסוקה 0 -120 120 120 102.102 18464 1209 1846500840 נכים בפנימיות 9800 0 9800 9100 8610.283 18465 1210 1846600840 נכים במסגרות יום 760 120 640 620 615.97 18466 1211 1846700840 נכים טיפול בקהילה תומכת 2200 0 2200 800 868.2446 18467 1212 1846710115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 91.31 18467 1213 1846710750 עבודות קבלניות 70 0 70 100 92.862 18467 1214 1846710798 אחזקה תקציבי עזר 13 0 13 13 12.367 18467 1215 1846800840 שיקום נכים בקהילה 560 0 560 550 558.646 18468 1216 1845100840 "סדור במוסדות מש""ה ואוטיסטים" 30200 0 30200 27400 27687.651 18451 1217 1845200840 מסגרות יום לאנשים עם מוגבלויות 2570 -30 2600 2600 2673.468 18452 1218 1845202840 מעש 1000 0 1000 1000 959.639 18452 1219 1845210115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 91.31 18452 1220 1845210798 אחזקה תקציבי עזר 13 0 13 13 12.367 18452 1221 1845300840 שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית 900 0 900 900 860.0604 18453 1222 1845300842 הסעות 400 0 400 400 159.0048 18453 1223 1845400115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 91.31 18454 1224 1845400798 אחזקת תקציבי עזר 13 0 13 13 12.367 18454 1225 1844300840 שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות 2500 0 2500 1800 1526.975 18443 1226 1844400110 שכר מועדוני קשישים 12 1638 -17 1655 1695 1677.85294 18444 1227 1844400115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 91.31 18444 1228 1844400130 שעות נוספות 18 -9 27 30 34.49819 18444 1229 1844400140 אחזקת רכב עובדים 55 0 55 55 55.45571 18444 1230 1844400210 זמניים 1.6 229 0 229 230 208.36635 18444 1231 1844400798 אחזקה תקציב עזר 13 0 13 13 12.367 18444 1232 1844400840 טיפול באזרחים ותיקים בקהילה 1350 0 1350 1200 1057.23165 18444 1233 1844410780 מועדוני קשישים 34 0 34 38 32.34292 18444 1234 1844500820 תמיכות מרכזי יום לקשיש 300 0 300 300 111.448 18445 1235 1844500840 מרכז יום לקשיש 900 0 900 850 589.62323 18445 1236 1844500841 הסעות וארוחות 365 -30 395 360 329.60354 18445 1237 1844500842 תמיכה באזרח ותיק ואוכל' בסיכון 376 376 0 18445 1238 1843500110 שכר פעולות קהילתיות 0 0 0 0 268.59958 18435 1239 1843500130 שעות נוספות 0 0 0 0 16.48161 18435 1240 1843500210 זמניים 0 0 0 0 0.89264 18435 1241 1843500840 טיפול בילד בקהילה ושילוב באומנה 1430 0 1430 1430 1531.06232 18435 1242 1843500841 משפחות במצב משברי וחירום 60 10 50 50 30.3 18435 1243 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 10500 0 10500 8700 9004.60393 18438 1244 1843900840 אחזקת ילדים במעונות יום 1100 0 1100 1100 1086.385 18439 1245 1849000110 שכר קליטת עליה 1.5 187 -2 189 190 215.62616 18490 1246 1849000130 שעות נוספות 27 0 27 30 14.3728 18490 1247 1849000140 אחזקת רכב עובדים 36 0 36 36 28.30122 18490 1248 1849000840 עולים שרותים שונים 1300 0 1300 1050 1064.804 18490 1249 1340000930 השתתפות במשכורת -7750 0 -7750 -7450 -7091.153 13400 1250 1340002930 הוצאות אירגוניות ובטיחות -17 0 -17 -17 -60.353 13400 1251 1341331930 השתת רווחה בכא חנמ -216 0 -216 -216 -209.357 13413 1252 1347300990 השתתפות בסמים 0 0 0 0 -59.679 13473 1253 1348200930 עבודה קהילתית -23 0 -23 -63 -109.879 13482 1254 1348200931 מרכז עוצמה הכנסות -255 0 -255 13482 1255 1348300420 הכנסות התנדבות -45 0 -45 13483 1256 1348300930 התנדבות פעולה -20 0 -20 -60 -125.357 13483 1257 1348400930 יעוץ לאזרח -10 0 -10 -10 -21.329 13484 1258 1348600420 בית המתנדב -15 0 -15 -20 -4.3494 13486 1259 1348301420 הכנסות סיוע רכישת מזון לתושבים -100 -100 0 13483 1260 1342200420 משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית -15 0 -15 -15 -5.875 13422 1261 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה ממשלה -600 0 -600 -300 -540.921 13422 1262 1342400420 הכנסות משתתפים שלום המשפחה -35 0 -35 -35 -5.878 13424 1263 1342400930 הכנסות ממשלה שלום המשפחה -450 0 -450 -380 -374.671 13424 1264 1342401420 הכנסות משתתפים טיפול במשפחה -330 0 -330 -300 -30.788 13424 1265 1342401930 הכנסות ממשלה טיפול במשפחה -190 0 -190 -45 -42.222 13424 1266 1347100930 נערות במצוקה -400 0 -400 -200 -369.182 13471 1267 1347200930 חסות ארצית 0 0 0 -15 0 13472 1268 1347300420 השתתפות הורים סדנאות -10 0 -10 -20 -5.3751 13473 1269 1347300930 הכנסות רווחה סמים -74 0 -74 -225 -221.343 13473 1270 1347400930 מפתן ממשלתי -890 -50 -840 -840 -844.895 13474 1271 1346300930 הדרכת עיוור -113 0 -113 -113 -95.722 13463 1272 1346400930 מפעלי שיקום לעוור 0 90 -90 -90 -80.292 13464 1273 1346500930 החזקת נכים בפנימיות -7350 0 -7350 -6820 -6444.443 13465 1274 1346600930 מסגרות יום -570 -90 -480 -465 -424.41 13466 1275 1346700930 נכים קהילות תומכות -1650 0 -1650 -860 -887.151 13467 1276 1346800420 השתתפות הורים -250 0 -250 -120 -189.49634 13468 1277 1346800930 אימון והכשרה -430 0 -430 -430 -463.384 13468 1278 1345100420 סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית -300 0 -300 -300 -298.572 13451 1279 1345100930 הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית -24050 -50 -24000 -22200 -22459.162 13451 1280 1345200930 מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית -2028 0 -2028 -2028 -1771.472 13452 1281 1345202420 השת' הורים במעש -60 0 -60 -60 -174.132 13452 1282 1345202930 מעש -700 0 -700 -700 -696.392 13452 1283 1345300930 מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית -700 -377 -323 -323 -622.931 13453 1284 1344300420 השתת' קשישים במוסד -100 0 -100 -100 -105.37459 13443 1285 1344300930 החזקת זקנים במעונו -1775 0 -1775 -1350 -1116.391 13443 1286 1344400420 השתת' קשיש בצרכים -20 0 -20 -20 -11.164 13444 1287 1344400930 טיפול בזקן בקהילה -950 0 -950 -1200 -1226.192 13444 1288 1344500420 השתתפות פונים מרכז יום לקשיש -25 0 -25 -25 -135.252 13445 1289 1344500930 מרכז יום לקשיש -800 0 -800 -650 -599.193 13445 1290 1344500740 השתתפות מפעל הפיס -376 -376 0 13445 1291 1343500420 פעילות קהילתית ילד -90 0 -90 -90 -81.71869 13435 1292 1343500930 חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה -1200 0 -1200 -1060 -1315.625 13435 1293 1343800420 ילדים במוסדות -170 0 -170 -170 -162.45242 13438 1294 1343800930 אחזקת ילדים בפנימי -7700 0 -7700 -6500 -6475.438 13438 1295 1343900930 ילדים מעונות יום -790 0 -790 -790 -814.787 13439 1296 1349000930 טיפול בעולים -975 0 -975 -780 -826.773 13490 1297 1743000110 משכורת ושכר משולבי 2.5 462 -5 467 570 309.54884 17430 1298 1743000115 שכר תקציבי עזר 100 0 100 100 91.31 17430 1299 1743000130 שעות נוספות 35 -6 41 45 85.15071 17430 1300 1743000140 אחזקת רכב עובדים 80 0 80 98 52.43237 17430 1301 1743000720 חמרים 27 0 27 30 25.8935 17430 1302 1743000740 כלים מכשירים וציוד 4 0 4 4 0.658 17430 1303 1743000750 עבודות קבלניות תאורה 2272 0 2272 2272 2231.07506 17430 1304 1743000751 תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים 225 0 225 250 190.45645 17430 1305 1743000760 חשמל 3700 0 3700 3700 3766.02106 17430 1306 1743000796 אחזקת רכב תקציב עזר 200 0 200 200 226.511 17430 1307 1744100750 עבודות קבלניות רמזורים 760 0 760 760 754.59481 17441 1308 1744100760 חשמל רמזורים 100 0 100 100 102.79168 17441 1309 1741000110 שכר 5 866 -9 875 0 17410 1310 1741000130 שעות נוספות 41 0 41 0 17410 1311 1741000140 אחזקת רכב עובדים 100 0 100 0 17410 1312 1741000780 הוצאות שונות 8 0 8 17410 1313 1742000110 משכורת ושכר משולבי 11 1576 -16 1592 1700 1539.05446 17420 1314 1742000115 שכר תקציבי עזר 400 0 400 400 438.292 17420 1315 1742000130 שעות נוספות 117 -30 147 162 180.07157 17420 1316 1742000140 אחזקת רכב עובדים 120 0 120 120 89.65711 17420 1317 1742000210 זמניים 0 0 0 0 13.75432 17420 1318 1742000596 ליסינג תפעולי עזר 160 0 160 160 181.209 17420 1319 1742000720 חמרים 135 0 135 150 172.2223 17420 1320 1742000750 עבודות קבלניות 1400 0 1400 1500 1450.94805 17420 1321 1742000796 תקציב עזר אחזקת רכב 400 0 400 250 253.693 17420 1322 1742000930 ציוד מיוחד 0 0 0 4 2.04795 17420 1323 1744000750 עבודות קבלניות בטיחות 63 0 63 70 69.3845 17440 1324 1745000750 עבודות קבלניות 290 0 290 290 293.52449 17450 1325 1096000110 שכר למנהל רכב 12.5 1820 -19 1839 1700 1549.44113 10960 1326 1096000130 שעות נוספות 261 -60 321 245 384.63611 10960 1327 1096000140 אחזקת רכב עובדים 95 0 95 95 95.96568 10960 1328 1096000141 גילום מס הכנסה 150 0 150 150 120 10960 1329 1096000531 דלק 1120 -130 1250 1300 1325.66107 10960 1330 1096000532 תיקונים 600 0 600 650 573.76076 10960 1331 1096000533 הוצאות טסט ובטוח 240 0 240 220 398.44168 10960 1332 1096000780 שונות 32 0 32 25 31.85376 10960 1333 1096000930 ליסינג 3150 0 3150 2850 2852.90432 10960 1334 1096000998 נגדי רכב -5142 130 -5272 -5045 -5302.62159 10960 1335 1096000999 נגדי שכר -2326 79 -2405 -2190 -2030.04292 10960 1336 1098003110 משכורת ושלב משולב 15.9 1919 -20 1939 2125 1948.15378 10980 1337 1098003130 שעות נוספות 129 -45 174 230 177.75425 10980 1338 1098003140 אחזקת רכב עובדים 170 0 170 230 169.57635 10980 1339 1098003210 שכר 0 80 0 80 0 69.54132 10980 1340 1098003420 תחזוקת מבני עירייה 3000 0 3000 3200 3162.32656 10980 1341 1098003421 אחזקת חשמל 179 0 179 200 204.27952 10980 1342 1098003422 ועדי בתים 40 0 40 55 38.35 10980 1343 1098003750 אחזקת מזגנים מרכזיים 150 0 150 150 117.59553 10980 1344 1098003772 מים וביוב למוסדות 2300 -300 2600 2400 2371.66846 10980 1345 1098003998 נגדי אחזקה -5669 300 -5969 -6005 -5894.22007 10980 1346 1098003999 נגדי שכר -2298 65 -2363 -2585 -2365.0257 10980 1347 1243000540 החזר מחברת בטוח -80 0 -80 -80 0 12430 1348 1751000110 שכר 15 0 15 15 8.66432 17510 1349 1751000115 שכר תקציבי עזר 240 0 240 240 231.613 17510 1350 1751000130 שעות נוספות 25 -30 55 55 32.95214 17510 1351 1751000210 שכר זמנים 0.2 0 -23 23 13 19.69446 17510 1352 1751000750 עבודות קבלניות 0 -315 315 350 0 17510 1353 1751000780 הוצאות אחרות יום העצמאות 220 -770 990 1100 1300 17510 1354 1751000781 ציוד ליום העצמאות 90 0 90 100 101.81118 17510 1355 1751000798 תקציב עזר תחזוקה 25 0 25 25 22.832 17510 1356 1751000799 אחזרחזקת בית ספיר 80 -10 90 90 79.63 17510 1357 1752000110 משכורת ושכר משולבי 1 137 -2 139 120 130.28359 17520 1358 1752000130 שעות נוספות 32 0 32 35 27.14319 17520 1359 1752000140 אחזקת רכב עובדים 20 0 20 20 15.73006 17520 1360 1752000210 זמניים 1 46 -24 70 50 45.04948 17520 1361 1752000550 פירסום ארועים 23 -40 63 70 68.3035 17520 1362 1752000750 גלעד לנופלים 22 0 22 22 21.579 17520 1363 1752000753 החזר הוצאות חברת תרבות 86 -27 113 113 118.81745 17520 1364 1752000780 הוצאות אירועים 550 -550 1100 900 646.9999 17520 1365 1752000781 הוצאות שונות 45 0 45 50 29.4591 17520 1366 1753000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 4 0 4 4 3.2567 17530 1367 1765000780 והדרת פני זקן 0 -171 171 190 190 17650 1368 1821000751 תרבות לקהילה 100 -25 125 135 135 18210 1369 1821000782 ארועי קייץ 340 -50 390 400 0 18210 1370 1813600110 בתי תלמיד 4 659 -7 666 670 624.07096 18136 1371 1813600130 בתי תלמיד 0 0 0 0 2.491 18136 1372 1813600140 אחזקת רכב עובדים 70 0 70 70 44.98849 18136 1373 1813600210 זמניים 2 219 -30 249 200 185.43476 18136 1374 1813600751 פעולות במרכזים 85 0 85 72 29 18136 1375 1813600752 נקיון בתי תלמיד 440 -160 600 600 432.96218 18136 1376 1813600753 תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך 1645 -955 2600 2950 2171.85 18136 1377 1813600780 הוצאות אחרות 9 0 9 10 8.74935 18136 1378 1813601110 שמרפטיה בקורונה 250 250 18136 1379 1813601750 שמרטפיה החזר הוצאות 250 250 18136 1380 1824000110 משכורת ושכר משולבי 8 984 -10 994 1000 1231.72759 18240 1381 1824000115 שכר תקציבי עזר 80 0 80 80 73.049 18240 1382 1824000130 שעות נוספות 77 -24 101 120 135.18479 18240 1383 1824000140 אחזקת רכב עובדים 65 0 65 65 61.39863 18240 1384 1824000210 זמניים 20 0 20 20 4.7686 18240 1385 1824000430 חשמל 72 -38 110 110 109.51445 18240 1386 1824000492 עזר משרדי 50 0 50 50 49.26 18240 1387 1824000511 כיבוד 0 0 0 3 2.5384 18240 1388 1824000752 החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות 395 0 395 439 17.80966 18240 1389 1824000780 הוצאות אחרות 17 0 17 30 28.81061 18240 1390 1824000798 אחזקה תקציבי עזר 90 -15 105 105 99.892 18240 1391 1824000930 הוצאות חד פעמיות 0 0 0 5 4.8134 18240 1392 1824001210 זמניים 0.5 59 -21 80 80 82.38908 18240 1393 1824001492 עזר משרדי קתדרה 50 0 50 50 49.26 18240 1394 1824001550 מכללות הוצאות פרסום 18 0 18 20 16.619 18240 1395 1824001750 מכללות עבודות קבלניות 150 -75 225 250 254.201 18240 1396 1824001751 ארועים 18 0 18 20 8.624 18240 1397 1824001780 הוצאות חוגים 32 0 32 45 32.23935 18240 1398 1824001930 ציוד מיחוד 0 0 0 10 4.85803 18240 1399 1824002210 זמניים 0.5 46 -24 70 75 66.45303 18240 1400 1824002550 פירסום 27 0 27 30 28.72 18240 1401 1824002750 אוצרת גלריה 63 0 63 70 58.5 18240 1402 1824002780 אחרות גלריה 117 0 117 140 121.8938 18240 1403 1824002781 בית היוצר 60 -39 99 120 0 18240 1404 1824002782 מרכז אומנים אונים 40 -10 50 65 40.8153 18240 1405 1824003110 משכורת ושכר משולבי 3.1 462 -5 467 420 583.61385 18240 1406 1824003115 שכר תקציבי עזר 80 0 80 80 73.049 18240 1407 1824003130 שעות נוספות 36 -15 51 56 55.51971 18240 1408 1824003140 אחזקת רכב עובדים 65 0 65 65 49.66323 18240 1409 1824003210 זמניים 1.4 165 -54 219 80 246.56077 18240 1410 1824003430 מאור כח חימום מים 27 -9 36 36 28.89413 18240 1411 1824003492 עזר משרד 50 0 50 50 49.26 18240 1412 1824003550 פירסום גלר 32 0 32 35 26.9224 18240 1413 1824003750 חוגים מותנה הכנסה 271 -135 406 406 362.77966 18240 1414 1824003751 חוית תאטרון 36 0 36 40 39.34 18240 1415 1824003780 הוצאות אחרות 86 0 86 95 14.91834 18240 1416 1824003798 אחזקה תקציבי עזר 55 0 55 55 52.324 18240 1417 1824004210 זמניים חוגים 0.4 46 -24 70 151 68.08344 18240 1418 1824004780 הוצ חוגים 40 0 40 40 34.65511 18240 1419 1824004930 רכישת ציוד 0 0 0 5 0.66199 18240 1420 1824005110 שכר מנהל א.כהן 4.05 609 -7 616 747 662.26695 18240 1421 1824005130 שעות נוספות 23 -9 32 40 35.27495 18240 1422 1824005210 זמניים חוגים אלי כהן 0.7 56 -24 80 70 81.28284 18240 1423 1824005430 חשמל 34 0 34 34 32.67362 18240 1424 1824005492 עזר משרדי 2 0 2 2 1.971 18240 1425 1824005550 פרסום 14 0 14 15 13.9815 18240 1426 1824005750 מותנה הכנסה 150 -75 225 225 190.92114 18240 1427 1824005751 עבודות קבלניות 60 -30 90 18240 1428 1824005780 הוצאות חוגים 37 -15 52 52 49.0128 18240 1429 1824006110 מדריכים אלי כהן 1 177 -2 179 195 176.95723 18240 1430 1824006931 רכש 0 0 0 5 18240 1431 1824007430 חשמל מרכז קימות ומדע 38 -12 50 50 34.75346 18240 1432 1826100110 שכר עובדים במינויים 6.6 866 -9 875 845 805.28056 18261 1433 1826100115 שכר תקציבי עזר 1120 -110 1230 1380 1412.839 18261 1434 1826100130 שעות נוספות 40 -15 55 60 64.11257 18261 1435 1826100140 אחזקת רכב עובדים 52 0 52 52 49.6137 18261 1436 1826100210 זמניים 5 450 -132 582 480 579.07019 18261 1437 1826100492 מעטפות משלוח דאר וטלפון 200 0 200 250 246.294 18261 1438 1826100511 תיאטרונים אירוח וכיבוד 3 0 3 3 0.275 18261 1439 1826100550 פירסום 159 0 159 202 226.7155 18261 1440 1826100750 רכישות מופעים 1365 -880 2245 2245 2126.867 18261 1441 1826100751 שבתרבות 62 -50 112 124 0 18261 1442 1826100781 הוצאות אחרות 97 -20 117 130 117.52451 18261 1443 1826100799 אחזקת בית ספיר 970 -90 1060 1100 910.059 18261 1444 1826100930 רכישות מיוחדות 0 0 0 3 2.96162 18261 1445 1826110750 רכישת הצגות בהיכל 1349 -675 2024 1900 2083.41425 18261 1446 1825200780 תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה 180 0 180 180 0 18252 1447 1825200782 כנס תזמורות נושפים 0 -270 270 300 0 18252 1448 1825200870 השתתפות בתאגיד עירוני 582 -800 1382 1535 1372.295 18252 1449 1825400210 זמניים 1.4 0 0 0 0 212.53736 18254 1450 1825400750 מנצח תזמורת 0 0 0 0 149.96 18254 1451 1825400751 "תיאטרון כ""ס הוצאות" 0 0 0 0 226.04091 18254 1452 1825400780 הוצאות שונות 0 0 0 0 29.072 18254 1453 1825400870 השתתפות בתאטרון ומקהלות 211 -46 257 285 18254 1454 1826200820 השתתפות במוזיאון כס 80 0 80 80 80 18262 1455 1826200821 אחזקת עזר בית ספיר 640 -60 700 700 665.48262 18262 1456 1821000110 משכורת ושכר משולבי 6.7 1111 -12 1123 1085 2149.64541 18210 1457 1821000115 שכר תקציבי עזר 250 0 250 250 231.6152 18210 1458 1821000130 שעות נוספות 42 -8 50 35 64.42722 18210 1459 1821000140 אחזקת רכב עובדים 75 0 75 75 76.71115 18210 1460 1821000492 עזר משרדי 50 0 50 70 68.963 18210 1461 1821000511 כבוד 0 0 0 2 1.424 18210 1462 1821000550 פירסום 72 0 72 80 48.683 18210 1463 1821000593 עזר מחשב 130 -20 150 150 158.647 18210 1464 1821000750 תמלוגים 235 0 235 210 232.32532 18210 1465 1821000752 החזר הוצאות לחברת תרבות 390 -200 590 840 417.2239 18210 1466 1821000780 הוצאות שונות 8 0 8 25 16.71215 18210 1467 1821000799 אחזקה יד לבנים 60 0 60 60 68.253 18210 1468 1821000870 השתתפות מותנה הכנסות ממשלה 295 -100 395 395 18210 1469 1818000110 משכורת ושכר משולבי 3.8 748 -8 756 741 699.58976 18180 1470 1818000111 שכר חזרה ללימודים 0 0 0 0 58.02461 18180 1471 1818000115 שכר תקציבי עזר 80 0 80 80 73.049 18180 1472 1818000130 שעות נוספות 34 -12 46 50 61.28747 18180 1473 1818000140 אחזקת רכב עובדים 34 0 34 33 33.78988 18180 1474 1818000210 זמניים 2 236 -29 265 267 317.49909 18180 1475 1818000211 שכר חזרה ללימודים 88 -11 99 91 30.69892 18180 1476 1818000430 חשמל 110 -8 118 118 107.30169 18180 1477 1818000492 עזר משרד 50 0 50 60 59.112 18180 1478 1818000550 פירסום 5 0 5 5 0 18180 1479 1818000750 הרצאות כנגד הכנסות 213 -27 240 240 224.18059 18180 1480 1818000751 קבלנים חזרה ללימודים 68 -8 76 76 64.834 18180 1481 1818000780 הוצאות אחרות 14 0 14 15 13.51934 18180 1482 1818000798 אחזקה תקציב עזר 75 0 75 75 71.352 18180 1483 1818000930 רכישות מיוחדות 0 0 0 5 4.99958 18180 1484 1818001210 שכר פרוייקט עמיתים 0 0 0 0 11.02395 18180 1485 1818001750 פעולות פרויקט עמיתים 378 0 378 378 40.141 18180 1486 1818002210 הוצאות ליקויי למידה 20 0 20 41 37.73994 18180 1487 1818002750 הוצאות ליקויי למידה 22 0 22 22 1.591 18180 1488 1818200752 מרכז תעסוקה מבוגרים 115 0 115 115 112.60151 18182 1489 1818200753 מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות 15 0 15 15 5.967 18182 1490 1869000784 הוצאות שונות 9 0 9 10 9.89204 18690 1491 1826000750 סל תרבות ניהול 208 0 208 170 192.82027 18260 1492 1826000781 סל תרבות 1397 0 1397 789 819.49196 18260 1493 1826200110 משכורת 0 0 0 0 0 56.98548 18262 1494 1826200115 שכר תקציבי עזר 800 0 800 800 741.16249 18262 1495 1826200210 זמנים 0.5 39 -15 54 54 31.14593 18262 1496 1098004110 שכר אחזקה אולמות ספורט 29.1 3937 -40 3977 3815 3452.40366 10980 1497 1098004130 שעות נוספות 123 -42 165 150 188.83069 10980 1498 1098004140 אחזקת רכב עובדים 310 0 310 310 306.14893 10980 1499 1098004421 אחזקת אולמות ספורט 380 -20 400 450 444.10752 10980 1500 1098004750 נקיון קבלני 74 -16 90 55 28.82328 10980 1501 1098004751 נקיון קבלני מגרשים 32 -18 50 50 50 10980 1502 1098004780 הוצאות שונות אולמות ספורט 62 -10 72 65 62.04551 10980 1503 1098004930 רכישות מיחודות מנהלה 9 0 9 12 11.86333 10980 1504 1098004998 נגדי אולמות ספורט -557 64 -621 -632 -596.83964 10980 1505 1098004999 נגדי שכר -4370 82 -4452 -4275 -3947.38328 10980 1506 1829100110 משכורת מנהלה 6.45 1211 -12 1223 1170 1032.38161 18291 1507 1829100130 שעות נוספות 107 -30 137 130 149.25444 18291 1508 1829100140 אחזקת רכב עובדים 70 0 70 68 92.67776 18291 1509 1829100930 רכישות מיוחדות אולמות ספורט 9 0 9 10 9.02225 18291 1510 1829200110 משכורת איצטדיון 2 275 -3 278 300 252.23299 18292 1511 1829200130 שעות נוספות 40 -15 55 60 66.98 18292 1512 1829200140 אחזקת רכב עובדים 40 0 40 50 40.77134 18292 1513 1829200420 תקונים 36 0 36 40 39.99925 18292 1514 1829200492 עזר משרדי 30 0 30 30 29.556 18292 1515 1829200720 חומרים 69 0 69 77 75.29675 18292 1516 1829200740 הוצאות שונות 53 -10 63 70 59.99999 18292 1517 1829200750 עבודות קבלניות 467 -33 500 550 516.1925 18292 1518 1829200760 חשמל 115 -20 135 150 178.85706 18292 1519 1829200796 אחזקת רכב תקציבי עזר 70 0 70 70 79.278 18292 1520 1829200930 רכישת 6 0 6 7 6.2361 18292 1521 1829300110 פעולות ספורט השכר הקובע 5.4 796 -9 805 740 847.44041 18293 1522 1829300115 שכר תקציבי עזר 750 0 750 750 684.832 18293 1523 1829300130 שעות נוספות 57 -12 69 75 76.56515 18293 1524 1829300140 אחזקת רכב עובדים 52 0 52 52 52.7045 18293 1525 1829300210 שכר זמניים 12 1590 -100 1690 1420 1553.71315 18293 1526 1829300430 חשמל 49 -21 70 70 67.79902 18293 1527 1829300441 בטוח ספורטאים 165 0 165 155 98.961 18293 1528 1829300740 כלים מכשירים וציוד 55 0 55 61 60.94743 18293 1529 1829300750 התאחדות ספורט בית ספרית 46 -30 76 84 134 18293 1530 1829300751 שמירה 54 0 54 60 60 18293 1531 1829300780 הוצאות שונות ספורט 214 -20 234 248 700 18293 1532 1829300782 פרויקט קפלן 95 -18 113 125 114.77242 18293 1533 1829300795 אחזקת אולמות ספורט עזר 80 -40 120 120 113.321 18293 1534 1829300798 אחזקה תקציבי עזר 170 -30 200 200 190.27 18293 1535 1829310110 שכר 4 0 4 4 3.64534 18293 1536 1829310130 שעות נוספות ארועי ספורט 13 0 13 14 7.57101 18293 1537 1829310210 שכר ארועי ספורט זמניים 1.55 79 -100 179 180 188.68253 18293 1538 1829310750 חגוים ופרויקטים מותנה הכנסות 50 0 50 50 243.87848 18293 1539 1829310751 פרויקטים מותנה הכנסות 2384 -880 3264 2764 2722.05581 18293 1540 1829310780 ארועי ספורט 0 0 0 0 665.87383 18293 1541 1829310781 פרויקט מאמאנט/כדורשת 41 0 41 45 42.6401 18293 1542 1829310782 הוצאות מאמנט מותנה הכנסות 650 0 650 150 18293 1543 1829310783 אירועים ופרוייקטים (בינוניים וקטנים) 130 -20 150 157 18293 1544 1829311750 מרוץ כפר סבא 0 -180 180 240 18293 1545 1829311751 הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות 200 -50 250 288 18293 1546 1829312750 פסטיבל ספורט 40 -120 160 200 18293 1547 1829312751 הוצאות פסיטבל ספורט מותנה הכנסות 0 -20 20 20 18293 1548 1829313750 מרוץ לילה 0 -205 205 210 18293 1549 1829313751 הוצאות מרוץ לילה מותנה הכנסות 0 -110 110 110 18293 1550 1829314750 מתגלגלים 0 0 0 45 18293 1551 1829314751 הוצאות מתגלגלים מותנה הכנסות 0 0 0 20 18293 1552 1829315750 פרויקט זוזו 132 -30 162 200 18293 1553 1829317750 אתלטיקה קלה 35 -10 45 50 18293 1554 1829320750 קבלן נקיון וגינון ספורטק 113 -22 135 135 30.18 18293 1555 1829320751 פרויקט ערכים בספורט 15 -10 25 25 25 18293 1556 1829320760 חשמל 40 -10 50 50 39.23085 18293 1557 1829320780 הוצאות שונות ספורטק 10 0 10 10 10 18293 1558 1829321750 הוצאות ספורט מותנה ממשלה 125 0 125 60 35 18293 1559 1829900115 שכר תקציבי עזר 730 -20 750 750 684.832 18299 1560 1829900760 כרטיסים למשחקים 0 -11 11 12 12 18299 1561 1829900780 נבחרות על בתיכוניים 105 0 105 112 110.5696 18299 1562 1829900781 תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות 170 0 170 180 193 18299 1563 1829900782 פרחי ספורט 0 0 0 193 188.856 18299 1564 1829900795 אחזקת אולמות ספורט עזר 76 0 76 77 72.71764 18299 1565 1829900820 תמיכות בספורט 4800 -800 5600 5600 5364.9 18299 1566 1829900821 השתתפות/ תמיכה בהשכרת מתקנים לספורט 650 -100 750 0 18299 1567 1823000110 משכורת 14.5 1949 -20 1969 1880 1826.72989 18230 1568 1823000115 שכר תקציבי עזר 255 0 255 254 267.893 18230 1569 1823000130 שעות נוספות 21 -6 27 20 35.62604 18230 1570 1823000140 אחזקת רכב עובדים 40 0 40 40 34.1122 18230 1571 1823000210 זמניים 0.5 36 -9 45 45 52.10896 18230 1572 1823000492 עזר משרדי 50 0 50 68 66.993 18230 1573 1823000570 מחשב 15 0 15 15 20.826 18230 1574 1823000720 כריכת ספרים 13 0 13 14 13.916 18230 1575 1823000740 כלים מכשירים וציוד 14 0 14 15 15 18230 1576 1823000780 הוצאות אחרות 17 0 17 30 29.73656 18230 1577 1823000781 ערבי ספרות 76 -10 86 96 69.9 18230 1578 1823000799 אחזקת בית ספיר 440 -50 490 493 341.272 18230 1579 1823000930 רכישת ספרים 113 0 113 125 124.98285 18230 1580 1098001111 שכר אחזקה בית םפיר 20.5 2608 -27 2635 2750 2813.87207 10980 1581 1098001131 שעות נוספות 257 -110 367 400 378.40233 10980 1582 1098001141 רכב 150 0 150 150 162.69055 10980 1583 1098001210 משכורת ספיר 1 103 -20 123 0 29.21478 10980 1584 1098001211 בית ספיר זמניים 0 0 0 124 8.49096 10980 1585 1098001420 תחזוקה שוטפת 400 0 400 450 449.73735 10980 1586 1098001430 חשמל קריית ספיר 710 -130 840 840 838.42285 10980 1587 1098001431 חומרי ניקוי 40 0 40 43 42.9759 10980 1588 1098001750 שמירה 130 -20 150 270 158.869 10980 1589 1098001751 נקיון קבלני 490 -60 550 630 599.77783 10980 1590 1098001752 החזר הוצאות תפעול מרכז ספיר 401 0 401 160 44.77419 10980 1591 1098001780 אחרות עיריה 12 0 12 15 14.99828 10980 1592 1098001930 ציוד יסודי 7 0 7 10 9.99922 10980 1593 1098001998 נגדי בית ספיר -2190 210 -2400 -2443 -2178.45462 10980 1594 1098001999 נגדי שכר -3118 157 -3275 -3424 -3392.67069 10980 1595 1826200780 העברת דמי שכירות לחברת ספיר 150 -30 180 180 180 18262 1596 1269000410 הכנסות שונות -35 15 -50 -50 -8 12690 1597 1269000420 והדרת פני זקן הכנס 0 22 -22 -22 -23.805 12690 1598 1313600410 חינוך משלים -85 0 -85 0 -29 13136 1599 1313600420 הכנסות מול הוצאות -540 60 -600 -600 -540.0431 13136 1600 1313600490 החזר הוצאות נקיון -440 160 -600 -600 -432.962 13136 1601 1313600491 החזר הוצ' שמירה 0 0 0 -650 13136 1602 1313600640 הכנסות משכירות בתי תלמיד -174 66 -240 -200 -240.19499 13136 1603 1313600920 הכנסות ניצנים משרד החינוך -1645 955 -2600 -2950 -2168.1 13136 1604 1313601440 החזר הוצאות שמרטפיה -500 -500 13136 1605 1324000640 דמי שמוש בחדר לימוד -210 90 -300 -300 -267.39217 13240 1606 1324001410 הכנסות קתדרה -166 84 -250 -250 -261.96171 13240 1607 1324001412 קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה -187 93 -280 -280 -219.26865 13240 1608 1324001440 ארועים מותנה הכנסה -13 2 -15 -15 -6.9 13240 1609 1324002410 תשלום עבור שעורים בגלריה -86 42 -128 -128 -88.2 13240 1610 1324002420 הכנסות בית אומנים -5 0 -5 -5 -6.45 13240 1611 1324002920 הכנסות ממשלה בגלריה -60 0 -60 -60 -60 13240 1612 1324003410 הכנסות למתנסים -108 54 -162 -162 -159.17685 13240 1613 1324003412 גלר הכנסות מול הוצאות -388 192 -580 -580 -570.44756 13240 1614 1324003440 חוית תאטרון -32 18 -50 -50 -34.574 13240 1615 1324003640 הכנסות משכירויות גלר -51 24 -75 -75 -81.65611 13240 1616 1324005410 הכנסות אלי כהן -166 84 -250 -250 -53.88415 13240 1617 1324005420 אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ -210 105 -315 -315 -456.08998 13240 1618 1324005640 הכנסות משכירויות אלי כהן -21 9 -30 -30 -29.89898 13240 1619 1324007490 השתתפות תאגיד בהוצאות 0 0 0 -50 0 13240 1620 1326100410 הכנסות ממינויים -2199 1101 -3300 -3300 -3037.55892 13261 1621 1326100411 שבתרבות -45 30 -75 -75 0 13261 1622 1326100420 שכירות אולמות -831 457 -1288 -1100 -1175.6784 13261 1623 1326100421 השתתפות בעלות אולם -75 0 -75 -75 -57.973 13261 1624 1326110410 הכנסות מהופעות בהיכל -1260 870 -2130 -2000 -2146.94865 13261 1625 1325400420 שכל מקהלה 0 0 0 0 -193.21319 13254 1626 1325400421 "תיאטרון כ""ס הכנסות" 0 0 0 0 -71.08359 13254 1627 1321000920 הכנסות משרד התרבות -295 100 -395 -395 -379.319 13210 1628 1318000410 הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים -105 15 -120 -120 -86.0051 13180 1629 1318000411 הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים -38 5 -43 -43 -43.475 13180 1630 1318000412 מותנה הכנסה קורסים -293 37 -330 -330 -310.638 13180 1631 1318000640 הכנסות משכירויות השכלת מבוגרים -151 19 -170 -170 -149.14718 13180 1632 1318000920 השתת' ממשלה השכלת מבוגרים -67 8 -75 -75 -57.75 13180 1633 1318000921 השתתפות ממשלה חזרה ללימודים -77 10 -87 -87 -87 13180 1634 1318001410 הכנסות עמיתים -378 0 -378 -378 -69.38112 13180 1635 1318002410 הכנסות ליקויי למידה -15 0 -15 -15 0 13180 1636 1318200410 הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים -15 0 -15 -15 -6.7 13182 1637 1326000411 סל תרבות הכנסות -1443 0 -1443 -850 -952.42961 13260 1638 1326000412 סל תרבות גני ילדים 0 0 0 0 -2.54732 13260 1639 1329200420 דמי שימוש באיצטדיון -182 78 -260 -280 -179.066 13292 1640 1329300410 הכנסות מחוגים 0 0 0 -77 -294.94973 13293 1641 1329300412 הכנסות מחוגים ופרויקטים מותנה הכנסות -3262 1207 -4469 -3919 -4115.48658 13293 1642 1329300420 הכנסות מספורט בני נוער -245 105 -350 -350 -393.97215 13293 1643 1329300442 הכנסות מבטוח ספורטאים -165 0 -165 -155 -127.56339 13293 1644 1329300610 הכנסות משמירה -50 0 -50 -50 -4.7012 13293 1645 1329300640 שכר דירה מחוגים -1175 290 -1465 -1325 -1349.25346 13293 1646 1329300920 השתתפות הממשלה לפע -350 0 -350 -380 -410.29 13293 1647 1329310420 מותנה הכנסות מארועים -30 20 -50 -50 -321.9546 13293 1648 1329310421 מאמאנט- מותנה הכנסות -650 0 -650 -150 13293 1649 1329311420 מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות 0 250 -250 -288 13293 1650 1329312420 פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות 0 20 -20 -20 13293 1651 1329313420 מרוץ לילה - מותנה הכנסות 0 110 -110 -110 13293 1652 1329314420 מתגלגלים- מותנה הכנסות 0 0 0 -20 13293 1653 1329317420 אתלטיקה קלה - הכנסות -208 52 -260 -183 13293 1654 1329321920 הכנסות ספורט מותנה ממשלה -125 0 -125 -60 0 13293 1655 1329900710 דמי שמוש באולמי ספורט אגודות -1072 459 -1531 -1391 -1465.222 13299 1656 1329900921 פרחי ספורט 0 0 0 -193 -183.161 13299 1657 1323000420 הכנסות מספריות -89 31 -120 -120 -119.1863 13230 1658 1323000920 השתתפות הממשלה לספ -23 3 -26 -26 -26.198 13230 1659 1753000820 יחידה מאומצת 0 0 0 12 12 17530 1660 1828100110 משכורת ושכר משולב הנהלת אגף 7.85 1803 -296 2099 1486 1255.19897 18281 1661 1828100130 שעות נוספות הנהלת אגף 89 -30 119 105 170.76944 18281 1662 1828100140 אחזקת רכב הנהלת אגף 120 0 120 120 120.32777 18281 1663 1828100492 תקציב עזר משרדי 70 0 70 70 68.965 18281 1664 1828100511 מינהל הנוער אירוח וכיבוד 3 0 3 3 2.99 18281 1665 1828100593 עזר מחשב 130 -20 150 150 105.763 18281 1666 1828100780 מועצת נוער עירונית 10 0 10 10 9.9997 18281 1667 1828100781 תרבות וחברה לצעירים 72 0 72 30 29.81985 18281 1668 1828200110 משכורות ושכר משולב מרכזים 11.6 1663 -17 1680 2590 2335.08736 18282 1669 1828200130 שעות נוספות מרכזים 68 -24 92 150 136.07841 18282 1670 1828200140 אחזקת רכב מרכזים 100 0 100 250 202.19212 18282 1671 1828200710 פעילות נוער בסיכון 74 -36 110 130 158.549 18282 1672 1828200711 כנפיים של קרמבו 57 -18 75 75 75 18282 1673 1828200751 פלש בק 53 -27 80 102 89.7 18282 1674 1828200752 "הורה כ""ס" 218 -111 329 366 299.99949 18282 1675 1828200753 נקיון קבלני 0 0 0 43 13.329 18282 1676 1828200780 מרכז לצעירים 80 0 80 86 81.9089 18282 1677 1828200810 אח בוגר 0 0 0 0 40 18282 1678 1828300110 חוגי נוער השכר הקובע 7.1 876 -9 885 880 876.87337 18283 1679 1828300115 שכר תקציבי עזר 120 0 120 120 91.31 18283 1680 1828300130 משכורות ושכר משולב עובדי ניקיון 21 -6 27 30 27.03279 18283 1681 1828300140 שעות נוספות עובדי ניקיון 0 0 0 40 0 18283 1682 1828300210 מדריכים זמניים 11.5 1569 -242 1811 1643 1383.66246 18283 1683 1828300430 מאור כח חימום מים 130 -20 150 150 153.77706 18283 1684 1828300431 חומרי ניקוי 4 0 4 20 13.72062 18283 1685 1828300492 עזר משרדי 40 0 40 40 39.408 18283 1686 1828300511 אירוח וכיבוד 2 0 2 2 1.87 18283 1687 1828300550 פירסום 15 0 15 26 25.6896 18283 1688 1828300750 בתי הנוער וקהליה מותנה הכנסות 84 -42 126 140 115.98038 18283 1689 1828300751 התנדבות נוער 18 0 18 20 19.8143 18283 1690 1828300752 מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער 300 0 300 309 296.49822 18283 1691 1828300753 גלריה 29 מותנה הכנסות 32 -18 50 50 19.53 18283 1692 1828300754 מנהיגות נוער מותנה הכנסות 28 -12 40 40 29.77872 18283 1693 1828300780 הוצאות אחרות 38 0 38 52 51.04923 18283 1694 1828300781 פעולות קייץ ואירועי נוער 50 0 50 60 59.994 18283 1695 1828300782 קידום נוער 38 0 38 42 41.43184 18283 1696 1828300783 גלריה 29 פעילות 78 -22 100 115 110.67414 18283 1697 1828300784 הוצאות אחרות בתי נוער 221 -20 241 265 264.36661 18283 1698 1828300785 "הוצאות אחרות עמ""ן" 60 0 60 70 69.17024 18283 1699 1828300787 סטארטסבא הוצאות שונות 27 0 27 30 25.13391 18283 1700 1828300798 אחזקה תקציבי עזר 50 -10 60 60 57.076 18283 1701 1828300930 רכישות מיחודות 0 0 0 20 17.60431 18283 1702 1828400110 משכורת ושכר משולב קידום נוער 7.75 1053 -11 1064 18284 1703 1828400130 שעות נוספות קידום נוער 21 -6 27 18284 1704 1828400140 אחזקת רכב קידום נוער 210 -50 260 0 0 18284 1705 1828900781 הנוער העובד 90 -18 108 125 145.157 18289 1706 1828900782 השומר הצעיר 44 -10 54 75 75.05701 18289 1707 1828900783 בני עקיבא 113 -22 135 150 189.39101 18289 1708 1828900784 הצופים 203 -40 243 250 290.40071 18289 1709 1828900785 מרכז הנוער העירוני 120 -10 130 150 149.98634 18289 1710 1828900786 הדרכה ומנהיגות צעירה 43 -4 47 55 54.98984 18289 1711 1828900787 ביתר תנועת נוער 50 -10 60 60 0 18289 1712 1869001110 שכר מועדון עולים 1.6 236 -22 258 270 198.164 18690 1713 1869001130 שעות נוספות עולים 0 0 0 0 14.37238 18690 1714 1869001140 אחזקת רכב עובדים עולים 25 0 25 25 13.55913 18690 1715 1869001210 זמניים עולים 1 99 -20 119 140 72.34588 18690 1716 1752000784 הוצאות פעילות פלורליסטית 105 0 105 17520 1717 1328200412 בתי הנוער והקהליה מותנה הכנסות -92 48 -140 -140 -123.61011 13282 1718 1328200413 גלריה 29 מותנה הכנסות -32 18 -50 -40 -24.3795 13282 1719 1328200414 מנהיגות נוער מותנה הנכסות -40 0 -40 -40 -14.014 13282 1720 1328200415 פלש בק -22 12 -34 -27 -13.89 13282 1721 1328200416 "הורה כ""ס" -214 60 -274 -274 -255.79472 13282 1722 1328200420 הכנסות מבתי נוער -67 33 -100 -100 -55.19578 13282 1723 1328200441 הכנסה תלויה בהוצאה 0 0 0 0 -2.7275 13282 1724 1328200640 הכנסות משכירות בתי נוער -39 21 -60 -60 -81.95851 13282 1725 1328200920 השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון -450 0 -450 -450 -456.065 13282 1726 1328300920 השתתפות ממשלה מותנה -300 0 -300 -320 -330.73764 13283